EMPENHO: 03110026 - DATA: 12/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110026

Data: 12/11/2021

Valor: R$ 127.845,00

Fornecedor: VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 20.346.800/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.014 - MANUTENCAO DO TRAPORTE ESCOLAR ENS MEDIO - VINCULADO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO). AUTORIZACAO 1407

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/11/2021		2021	49.131,00
18/11/2021		2021	78.714,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 127.845,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/11/2021	03110026 - 001 - 000	2021	49.131,00
24/11/2021	03110026 - 002 - 000	2021	78.714,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 127.845,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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