EMPENHO: 01110041 - DATA: 30/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110041

Data: 30/11/2022

Valor: R$ 1.517,00

Fornecedor: ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360

CNPJ do fornecedor: 32.886.276/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2005

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/12/2022		2022	1.517,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.517,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/12/2022	01110041 - 001 - 000	2022	1.517,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.517,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito