EMPENHO: 06050023 - DATA: 10/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050023

Data: 10/05/2023

Valor: R$ 4.438,75

Fornecedor: G C H REIS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 28.520.441/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES - REC ORDINARIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0749

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/05/2023		2023	4.438,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.438,75*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	06050023 - 001 - 000	2023	4.438,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.438,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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