EMPENHO: 06050031 - DATA: 16/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050031

Data: 16/05/2023

Valor: R$ 1.619,55

Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.055 - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF - VINCULADOS UNIAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0800

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/05/2023		2023	1.619,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.619,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2023	06050031 - 001 - 000	2023	1.619,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.619,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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