04080043 | 2023 | 31/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1577 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 937,00 |
03080022 | 2023 | 31/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1575 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.345,00 |
01080035 | 2023 | 31/08/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1574 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.095,00 |
06080035 | 2023 | 31/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1576 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 975,00 |
06070034 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1339 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.471,00 |
04070038 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1340 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.290,00 |
03070026 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1338 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.416,00 |
01070034 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1337 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.303,00 |
01070033 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1341 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 2.100,00 |
04060040 | 2023 | 30/06/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1112 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.313,00 |
01060037 | 2023 | 30/06/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1110 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.637,00 |
03060039 | 2023 | 30/06/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1111 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.441,00 |
03060040 | 2023 | 30/06/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1114 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 2.500,00 |
06060045 | 2023 | 30/06/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1113 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.379,00 |
06050039 | 2023 | 30/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0872 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.591,00 |
04050039 | 2023 | 30/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0871 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.643,00 |
03050035 | 2023 | 30/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0870 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.516,00 |
01050046 | 2023 | 30/05/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0869 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.635,00 |
06050002 | 2023 | 02/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0635 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.150,00 |
01050001 | 2023 | 02/05/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0636 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.510,00 |
03050001 | 2023 | 02/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0637 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.694,00 |
04050001 | 2023 | 02/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0639 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.541,00 |
06050001 | 2023 | 02/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0638 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.591,00 |
06030029 | 2023 | 31/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0437 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.076,00 |
04030036 | 2023 | 31/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0443 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 2.250,00 |
04030035 | 2023 | 31/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0438 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.315,00 |
03030032 | 2023 | 31/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0436 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.340,00 |
01030041 | 2023 | 31/03/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0435 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.408,00 |
06030001 | 2023 | 01/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0183 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.152,00 |
04030001 | 2023 | 01/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0182 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.187,00 |
03030001 | 2023 | 01/03/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0181 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.188,00 |
01030003 | 2023 | 01/03/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0180 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.485,00 |
06010011 | 2023 | 30/01/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0034 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 1.879,00 |
04010015 | 2023 | 30/01/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0033 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 2.223,00 |
03010006 | 2023 | 30/01/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0032 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 2.098,00 |
01010019 | 2023 | 30/01/2023 | FUNDO GERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0031 | 32.886.276/0001-05 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 2.274,00 |