DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
01/12/2022 01120001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2020 868,00 EMPENHADO
01/12/2022 01120002 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2009 7.726,95 EMPENHADO
01/12/2022 01120003 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2011 6.037,95 EMPENHADO
01/12/2022 01120004 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2010 3.538,70 EMPENHADO
01/12/2022 01120005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2031 19.260,78 EMPENHADO
01/12/2022 01120006 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2036 6.746,87 EMPENHADO
01/12/2022 02120001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2014 5.456,00 EMPENHADO
01/12/2022 02120002 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2037 11.737,65 EMPENHADO
01/12/2022 02120003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2034 1.135,85 EMPENHADO
01/12/2022 02120004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2022 4.264,09 EMPENHADO
01/12/2022 03120001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2013 1.240,00 EMPENHADO
01/12/2022 03120002 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2021 7.233,11 EMPENHADO
01/12/2022 04120001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2015 868,00 EMPENHADO
01/12/2022 04120002 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 2016 1.860,00 EMPENHADO
01/12/2022 04120003 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 2017 1.116,00 EMPENHADO
01/12/2022 04120004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2032 9.460,95 EMPENHADO
01/12/2022 04120005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2035 1.060,46 EMPENHADO
01/12/2022 04120006 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2025 2.011,49 EMPENHADO
01/12/2022 04120007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2024 2.871,56 EMPENHADO
01/12/2022 04120008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2023 4.568,84 EMPENHADO
01/12/2022 06120001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2018 620,00 EMPENHADO
01/12/2022 06120002 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 2019 1.116,00 EMPENHADO
01/12/2022 06120003 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2012 5.120,00 EMPENHADO
01/12/2022 06120004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2030 641,28 EMPENHADO
01/12/2022 06120005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2027 1.241,47 EMPENHADO
01/12/2022 06120006 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2026 1.557,52 EMPENHADO
01/12/2022 06120007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2029 2.705,29 EMPENHADO
01/12/2022 06120008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2028 1.131,76 EMPENHADO
30/11/2022 01110041 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2005 1.517,00 EMPENHADO
30/11/2022 03110039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2006 1.373,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110053 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2008 1.245,00 EMPENHADO
30/11/2022 06110031 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2007 1.373,00 EMPENHADO
28/11/2022 04110052 CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDICOES DE CUSTEA-LO CONFORME SOLICITACAO MEDICA ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELATORIO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.600,00 EMPENHADO
25/11/2022 01100038 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1993 2.500,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110034 SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1995 455,00 EMPENHADO
24/11/2022 03110037 SAMELLA SORAYA CAVALCANTE SOUZA FARIAS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2022 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1996 12.000,00 EMPENHADO
24/11/2022 04110051 JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1997 350,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110033 STEPHANE PAULA ARAUJO MAIA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1994 964,00 EMPENHADO
23/11/2022 06110010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1863 559,30 LIQUIDADO
23/11/2022 06110009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1862 1.078,65 LIQUIDADO
23/11/2022 06110008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1861 1.797,75 LIQUIDADO
23/11/2022 06100031 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1782 1.797,75 LIQUIDADO
23/11/2022 06100030 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1783 1.078,65 LIQUIDADO
23/11/2022 06100029 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1784 279,65 LIQUIDADO
23/11/2022 04110010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1859 3.595,50 LIQUIDADO
23/11/2022 04110009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1858 6.704,92 LIQUIDADO
23/11/2022 03110016 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1966 2.448,54 LIQUIDADO
23/11/2022 02110012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1967 2.985,70 LIQUIDADO
23/11/2022 02110011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1968 11.811,40 LIQUIDADO
23/11/2022 03110005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1860 1.869,66 LIQUIDADO
18/11/2022 04100034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1780 3.595,50 LIQUIDADO
18/11/2022 04100033 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1779 6.704,92 LIQUIDADO
18/11/2022 03100027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1785 1.869,66 LIQUIDADO
17/11/2022 01110032 F C CUNHA RUFINO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER O EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO 2022 COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1980 127.412,50 EMPENHADO
17/11/2022 04110040 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1984 2.013,99 EMPENHADO
17/11/2022 04110041 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1985 3.440,95 EMPENHADO
17/11/2022 04110042 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1986 540,00 EMPENHADO
17/11/2022 04110043 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1987 2.614,07 EMPENHADO
17/11/2022 04110044 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1988 1.113,76 EMPENHADO
17/11/2022 04110045 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1989 6.216,00 EMPENHADO
17/11/2022 04110046 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE EYMARD DA CRUZ DOS SANTOS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1990 654,26 EMPENHADO
17/11/2022 04110047 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.AUTORIZACAO 1991 7.796,00 EMPENHADO
17/11/2022 04110048 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 498.37.2018.8.06.0127 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1992 1.365,16 EMPENHADO
17/11/2022 04100068 ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.100,00 LIQUIDADO
17/11/2022 04100067 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.210,00 LIQUIDADO
17/11/2022 07100016 IVONETE SOUSA DE MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT NA SEDE FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 3.280,00 PAGO
17/11/2022 04110050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFERENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE IDENTIFICANDO OS RESULTADOS OBTIDOS DO ANO DE 2022 PARA A ANALISE ESTRATEGICA E DEFINICAO DE PRATICAS QUE IRAO DIRECIONAR A EXECUCAO DO PROGRAMA E DE SUAS ACOES PRATICAS PARA MELHORAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.800,00 PAGO
17/11/2022 04100068 ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 PAGO
17/11/2022 04100067 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.210,00 PAGO
17/11/2022 04100066 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM QUALIFICACAO TECNICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.400,00 PAGO
17/11/2022 04100065 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
17/11/2022 03100043 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM QUALIFICACAO TECNICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.400,00 PAGO
16/11/2022 04110049 VANUSA MACIEL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 350,00 PAGO
16/11/2022 03110036 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS E REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 655,00 PAGO
16/11/2022 01110028 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1962 175,68 EMPENHADO
16/11/2022 04110034 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1961 4.611,60 EMPENHADO
16/11/2022 01110029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1965 24.323,95 EMPENHADO
16/11/2022 01110030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1964 56.064,00 EMPENHADO
16/11/2022 01110031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1963 1.365,10 EMPENHADO
16/11/2022 02110011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1968 11.811,40 EMPENHADO
16/11/2022 02110012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1967 2.985,70 EMPENHADO
16/11/2022 03110016 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1966 2.448,54 EMPENHADO
16/11/2022 03110017 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1974 1.473,96 EMPENHADO
16/11/2022 04110035 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1960 12.885,03 EMPENHADO
16/11/2022 04110036 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1959 12.126,40 EMPENHADO
16/11/2022 04110037 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1973 2.055,24 EMPENHADO
16/11/2022 04110038 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1972 6.545,70 EMPENHADO
16/11/2022 06110024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1971 1.054,08 EMPENHADO
16/11/2022 06110025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1970 1.152,90 EMPENHADO
16/11/2022 06110026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1969 2.613,24 EMPENHADO
16/11/2022 06110027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1976 461,91 EMPENHADO
16/11/2022 06110028 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1975 903,06 EMPENHADO
16/11/2022 06110029 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1977 529,38 EMPENHADO
16/11/2022 03110018 ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1955 7.475,50 EMPENHADO
16/11/2022 03110019 ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1953 18.819,50 EMPENHADO
16/11/2022 03110020 ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1952 5.923,30 EMPENHADO
16/11/2022 03110021 ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1954 7.105,70 EMPENHADO
16/11/2022 03110022 FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1951 2.823,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110023 FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1950 2.303,90 EMPENHADO
16/11/2022 03110024 FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1949 9.512,80 EMPENHADO
16/11/2022 03110025 FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1948 3.045,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110026 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1947 3.300,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110027 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1946 3.300,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110028 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1945 3.740,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110029 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1944 3.300,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110030 R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1942 1.427,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110031 R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1941 2.854,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110032 DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1940 1.749,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110033 DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1939 1.749,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110034 DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1938 1.749,00 EMPENHADO
16/11/2022 03110035 DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1943 8.745,00 EMPENHADO
16/11/2022 07100016 IVONETE SOUSA DE MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT NA SEDE FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.280,00 LIQUIDADO
16/11/2022 04110050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFERENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE IDENTIFICANDO OS RESULTADOS OBTIDOS DO ANO DE 2022 PARA A ANALISE ESTRATEGICA E DEFINICAO DE PRATICAS QUE IRAO DIRECIONAR A EXECUCAO DO PROGRAMA E DE SUAS ACOES PRATICAS PARA MELHORAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.800,00 LIQUIDADO
16/11/2022 04110049 VANUSA MACIEL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 350,00 LIQUIDADO
16/11/2022 04110030 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1928 9.665,30 LIQUIDADO
16/11/2022 04110029 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1927 2.024,40 LIQUIDADO
16/11/2022 04110028 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1926 28.089,82 LIQUIDADO
16/11/2022 04110023 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1922 1.696,00 LIQUIDADO
16/11/2022 04110022 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1921 1.729,32 LIQUIDADO
16/11/2022 04110021 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1920 5.833,26 LIQUIDADO
16/11/2022 04110020 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1851. 1.223,68 LIQUIDADO
16/11/2022 04110015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1889 2.305,92 LIQUIDADO
16/11/2022 04110014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1878 22.930,51 LIQUIDADO
16/11/2022 04110008 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1850 3.819,25 LIQUIDADO
16/11/2022 04110007 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1852 2.842,43 LIQUIDADO
16/11/2022 04110006 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1853 1.147,20 LIQUIDADO
16/11/2022 01110018 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1923 18.480,16 LIQUIDADO
16/11/2022 01110017 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1924 23.487,36 LIQUIDADO
16/11/2022 02110002 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1849 6.498,30 LIQUIDADO
11/11/2022 06110018 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1919 2.969,60 LIQUIDADO
11/11/2022 06110007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1839 18.049,07 LIQUIDADO
11/11/2022 06110006 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1840 505,10 LIQUIDADO
11/11/2022 06110005 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1845 1.033,02 LIQUIDADO
11/11/2022 06110004 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1846 4.569,25 LIQUIDADO
11/11/2022 04110026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1906 4.148,52 LIQUIDADO
11/11/2022 04110025 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1907 1.040,44 LIQUIDADO
11/11/2022 04110024 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1908 941,66 LIQUIDADO
11/11/2022 03100042 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03110012 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1937 266.473,75 LIQUIDADO
11/11/2022 03110010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1916 1.634,57 LIQUIDADO
11/11/2022 03110009 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1917 13.090,70 LIQUIDADO
11/11/2022 02110010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1914 4.119,76 LIQUIDADO
11/11/2022 02110009 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1915 13.778,54 LIQUIDADO
11/11/2022 02110008 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1918 9.481,49 LIQUIDADO
11/11/2022 02110007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1879 15.220,51 LIQUIDADO
11/11/2022 03110004 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1847 10.595,39 LIQUIDADO
11/11/2022 03110003 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1848 1.227,34 LIQUIDADO
11/11/2022 01110004 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1854 618,07 LIQUIDADO
11/11/2022 01110003 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1855 879,22 LIQUIDADO
11/11/2022 01110016 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CPU PC E NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1901 12.930,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01110006 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1856 2.178,39 LIQUIDADO
11/11/2022 01110005 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1857 648,82 LIQUIDADO
11/11/2022 04110026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1906 4.148,52 PAGO
11/11/2022 04110025 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1907 1.040,44 PAGO
11/11/2022 04110024 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1908 941,66 PAGO
11/11/2022 03100042 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
11/11/2022 03110012 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1937 266.473,75 PAGO
11/11/2022 03100033 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1891 1.562,50 PAGO
11/11/2022 03110010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1916 1.634,57 PAGO
11/11/2022 02110010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1914 4.119,76 PAGO
11/11/2022 02110009 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1915 13.778,54 PAGO
11/11/2022 03100007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1663 1.044,54 PAGO
11/11/2022 03090053 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1618 5.062,35 PAGO
11/11/2022 03090050 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1577 1.358,30 PAGO
11/11/2022 03090007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1453 9.652,98 PAGO
11/11/2022 03090006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1454 1.056,28 PAGO
10/11/2022 01110012 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZACAO 1877 1.085,00 LIQUIDADO
10/11/2022 04110033 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 45.223,00 PAGO
10/11/2022 04090216 ANTONIO HELDO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.940,00 PAGO
10/11/2022 04090012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1431 6.066,45 PAGO
10/11/2022 04110027 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1925 61.614,80 EMPENHADO
10/11/2022 01110023 CRISTIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUCAO (MANICURE PEDICURE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM) DAS CANDIDATAS A MISS TABOENSE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1930 1.200,00 EMPENHADO
10/11/2022 04110028 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1926 28.089,82 EMPENHADO
10/11/2022 04110029 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1927 2.024,40 EMPENHADO
10/11/2022 04110030 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1928 9.665,30 EMPENHADO
10/11/2022 04110039 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1979 693,00 EMPENHADO
10/11/2022 04110050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFERENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE IDENTIFICANDO OS RESULTADOS OBTIDOS DO ANO DE 2022 PARA A ANALISE ESTRATEGICA E DEFINICAO DE PRATICAS QUE IRAO DIRECIONAR A EXECUCAO DO PROGRAMA E DE SUAS ACOES PRATICAS PARA MELHORAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.800,00 EMPENHADO
10/11/2022 06110016 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1881 1.586,47 LIQUIDADO
10/11/2022 06110015 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1882 2.686,52 LIQUIDADO
10/11/2022 06110014 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1888 2.089,00 LIQUIDADO
10/11/2022 04100065 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
10/11/2022 04110033 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 45.223,00 LIQUIDADO
10/11/2022 04110018 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1880 16.082,11 LIQUIDADO
10/11/2022 04110017 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1883 160,74 LIQUIDADO
10/11/2022 04110016 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1886 8.346,00 LIQUIDADO
10/11/2022 01110011 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1885 2.697,20 LIQUIDADO
10/11/2022 01100031 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1814 15.239,82 LIQUIDADO
10/11/2022 03110036 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS E REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 655,00 LIQUIDADO
10/11/2022 02110006 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1887 12.640,68 LIQUIDADO
10/11/2022 02110005 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1884 14.398,24 LIQUIDADO
10/11/2022 03100006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1662 12.522,13 LIQUIDADO
09/11/2022 01110017 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1924 23.487,36 EMPENHADO
09/11/2022 01110018 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1923 18.480,16 EMPENHADO
09/11/2022 01110019 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1903 3.813,20 EMPENHADO
09/11/2022 01110020 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1904 7.704,39 EMPENHADO
09/11/2022 01110021 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1905 321,70 EMPENHADO
09/11/2022 01110022 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1902 2.599,79 EMPENHADO
09/11/2022 02110008 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1918 9.481,49 EMPENHADO
09/11/2022 02110009 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1915 13.778,54 EMPENHADO
09/11/2022 02110010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1914 4.119,76 EMPENHADO
09/11/2022 03110009 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1917 13.090,70 EMPENHADO
09/11/2022 03110010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1916 1.634,57 EMPENHADO
09/11/2022 04110021 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1920 5.833,26 EMPENHADO
09/11/2022 04110022 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1921 1.729,32 EMPENHADO
09/11/2022 04110023 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1922 1.696,00 EMPENHADO
09/11/2022 04110024 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1908 941,66 EMPENHADO
09/11/2022 04110025 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1907 1.040,44 EMPENHADO
09/11/2022 04110026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1906 4.148,52 EMPENHADO
09/11/2022 06110018 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1919 2.969,60 EMPENHADO
09/11/2022 06110019 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1913 315,36 EMPENHADO
09/11/2022 06110020 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1912 317,58 EMPENHADO
09/11/2022 06110021 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1911 235,57 EMPENHADO
09/11/2022 06110022 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1910 315,36 EMPENHADO
09/11/2022 06100036 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1893 1.562,50 LIQUIDADO
09/11/2022 06110013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1874 3.908,88 LIQUIDADO
09/11/2022 06110012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1875 1.800,72 LIQUIDADO
09/11/2022 06110011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1876 1.125,45 LIQUIDADO
09/11/2022 04100062 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1892 1.562,50 LIQUIDADO
09/11/2022 04110013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1866 6.582,51 LIQUIDADO
09/11/2022 04110012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1864 13.726,11 LIQUIDADO
09/11/2022 04110011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1865 15.382,98 LIQUIDADO
09/11/2022 04100043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1817 3.668,20 LIQUIDADO
09/11/2022 04100042 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1816 6.191,35 LIQUIDADO
09/11/2022 01110010 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1870 29.843,47 LIQUIDADO
09/11/2022 01110009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1869 68.912,00 LIQUIDADO
09/11/2022 01100032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1815 3.212,11 LIQUIDADO
09/11/2022 03100033 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1891 1.562,50 LIQUIDADO
09/11/2022 03110006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1871 3.156,75 LIQUIDADO
09/11/2022 02110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1872 3.387,20 LIQUIDADO
09/11/2022 02110003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1873 16.461,50 LIQUIDADO
09/11/2022 02100012 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1819 669,96 LIQUIDADO
09/11/2022 02100011 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1818 6.951,89 LIQUIDADO
09/11/2022 02070027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,44 LIQUIDADO
09/11/2022 01110008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1867 483,12 LIQUIDADO
09/11/2022 01100035 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1890 1.562,50 LIQUIDADO
09/11/2022 01110007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1868 1.138,80 LIQUIDADO
09/11/2022 02070027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 31,44 PAGO
09/11/2022 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 78,06 PAGO
08/11/2022 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. 78,06 LIQUIDADO
08/11/2022 01110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1838 744,00 LIQUIDADO
08/11/2022 04090016 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.930,00 PAGO
08/11/2022 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.572,95 PAGO
08/11/2022 01110015 C DE MARIA DE CARVALHO FONTENELE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VESTIDOS DESTINADOS AO EVENTO MISS TABOENSE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1900 8.050,00 EMPENHADO
08/11/2022 01110016 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CPU PC E NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1901 12.930,00 EMPENHADO
08/11/2022 02110007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1879 15.220,51 EMPENHADO
08/11/2022 03110008 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1899 740,00 EMPENHADO
08/11/2022 01110027 FRANCISCA DA SILVA ANGELIM 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VESTIDOS DESTINADOS AO EVENTO MISS TABOENSE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1900 8.050,00 EMPENHADO
08/11/2022 06110002 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1837 1.240,00 LIQUIDADO
08/11/2022 06110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1836 620,00 LIQUIDADO
08/11/2022 04110004 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1834 1.736,00 LIQUIDADO
08/11/2022 04110003 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1835 1.240,00 LIQUIDADO
08/11/2022 04110002 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1833 868,00 LIQUIDADO
08/11/2022 03110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1831 1.240,00 LIQUIDADO
08/11/2022 02110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1832 5.580,00 LIQUIDADO
08/11/2022 03090003 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1417 5.900,00 LIQUIDADO
08/11/2022 03080050 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 5.900,00 LIQUIDADO
08/11/2022 03040056 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0557 5.900,00 LIQUIDADO
07/11/2022 01110011 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1885 2.697,20 EMPENHADO
07/11/2022 04110014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1878 22.930,51 EMPENHADO
07/11/2022 06110014 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1888 2.089,00 EMPENHADO
07/11/2022 01110012 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZACAO 1877 1.085,00 EMPENHADO
07/11/2022 01110013 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1894 1.562,50 EMPENHADO
07/11/2022 02110005 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1884 14.398,24 EMPENHADO
07/11/2022 02110006 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1887 12.640,68 EMPENHADO
07/11/2022 03110007 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1895 1.562,50 EMPENHADO
07/11/2022 04110015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1889 2.305,92 EMPENHADO
07/11/2022 04110016 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1886 8.346,00 EMPENHADO
07/11/2022 04110017 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1883 160,74 EMPENHADO
07/11/2022 04110018 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1880 16.082,11 EMPENHADO
07/11/2022 04110019 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1896 1.562,50 EMPENHADO
07/11/2022 06110015 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1882 2.686,52 EMPENHADO
07/11/2022 06110016 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1881 1.586,47 EMPENHADO
07/11/2022 06110017 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1897 1.562,50 EMPENHADO
07/11/2022 06110003 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1843 947,00 LIQUIDADO
07/11/2022 04110032 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 6.896,05 LIQUIDADO
07/11/2022 04110005 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1844 955,00 LIQUIDADO
07/11/2022 04110001 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1829 1.576,20 LIQUIDADO
07/11/2022 04010008 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 255,01 LIQUIDADO
07/11/2022 03110002 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1842 950,00 LIQUIDADO
07/11/2022 01110002 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1841 948,00 LIQUIDADO
07/11/2022 01100034 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.460,00 LIQUIDADO
07/11/2022 01090120 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.460,00 LIQUIDADO
07/11/2022 04110032 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 6.896,05 PAGO
07/11/2022 04010008 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 255,01 PAGO
04/11/2022 07110001 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL 11,00 PAGO
04/11/2022 07100015 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100014 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100013 FRANCISCA LUANA DO NASCIMENTO CANDIDO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100012 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100011 JOSE FILHO ARAUJO SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR GERAL NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.050,00 PAGO
04/11/2022 07100010 JOZIRLANIA SOUSA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100009 LIDIA MARIANO DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100008 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA PEDAGOGICA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.050,00 PAGO
04/11/2022 07100007 MARIA MIRLA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100006 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 600,00 PAGO
04/11/2022 07100005 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORA PEDAGOGICA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.050,00 PAGO
04/11/2022 07100004 FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE BARGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 460,00 PAGO
04/11/2022 07100003 JOANA EDLEIDE DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 460,00 PAGO
04/11/2022 07100002 VANIA DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
04/11/2022 07100001 ANTONIA DE MARIA NASCIMENTO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 640,00 PAGO
04/11/2022 04100015 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1694 5.319,81 PAGO
04/11/2022 04070099 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE 891,00 PAGO
04/11/2022 04010012 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.372,95 PAGO
04/11/2022 04010008 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.554,26 PAGO
04/11/2022 03100041 DENIS FELIX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.050,00 PAGO
04/11/2022 03090072 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
04/11/2022 03090071 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.490,00 PAGO
04/11/2022 02100009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1773 11.577,80 PAGO
04/11/2022 02100008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1772 2.299,50 PAGO
04/11/2022 03100023 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1745 1.200,00 PAGO
04/11/2022 03100009 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) AUTORIZACAO 1726 88.647,98 PAGO
04/11/2022 03100003 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1684 1.240,00 PAGO
04/11/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
04/11/2022 02070027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.372,85 PAGO
04/11/2022 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 290,44 PAGO
04/11/2022 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 156,00 PAGO
04/11/2022 07110001 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 11,00 EMPENHADO
04/11/2022 07110001 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 11,00 LIQUIDADO
04/11/2022 07100004 FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE BARGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 460,00 LIQUIDADO
04/11/2022 07100003 JOANA EDLEIDE DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 460,00 LIQUIDADO
04/11/2022 07100002 VANIA DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
04/11/2022 07100001 ANTONIA DE MARIA NASCIMENTO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA LOCALIDADE DE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 640,00 LIQUIDADO
04/11/2022 04100234 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.722,50 LIQUIDADO
04/11/2022 01100121 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 749,50 LIQUIDADO
04/11/2022 03100041 DENIS FELIX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.050,00 LIQUIDADO
04/11/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1838 744,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110002 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1841 948,00 EMPENHADO
03/11/2022 02110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1832 5.580,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1831 1.240,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110002 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1842 950,00 EMPENHADO
03/11/2022 04110001 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1829 1.576,20 EMPENHADO
03/11/2022 04110002 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1833 868,00 EMPENHADO
03/11/2022 04110003 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1835 1.240,00 EMPENHADO
03/11/2022 04110004 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1834 1.736,00 EMPENHADO
03/11/2022 04110005 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1844 955,00 EMPENHADO
03/11/2022 06110001 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1836 620,00 EMPENHADO
03/11/2022 06110002 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1837 1.240,00 EMPENHADO
03/11/2022 06110003 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1843 947,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110003 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1855 879,22 EMPENHADO
03/11/2022 01110004 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1854 618,07 EMPENHADO
03/11/2022 01110005 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1857 648,82 EMPENHADO
03/11/2022 01110006 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1856 2.178,39 EMPENHADO
03/11/2022 01110007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1868 1.138,80 EMPENHADO
03/11/2022 01110008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1867 483,12 EMPENHADO
03/11/2022 01110009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1869 68.912,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110010 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1870 29.843,47 EMPENHADO
03/11/2022 02110002 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1849 6.498,30 EMPENHADO
03/11/2022 02110003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1873 16.461,50 EMPENHADO
03/11/2022 02110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1872 3.387,20 EMPENHADO
03/11/2022 03110003 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1848 1.227,34 EMPENHADO
03/11/2022 03110004 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1847 10.595,39 EMPENHADO
03/11/2022 03110005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1860 1.869,66 EMPENHADO
03/11/2022 03110006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1871 3.156,75 EMPENHADO
03/11/2022 04110006 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1853 1.147,20 EMPENHADO
03/11/2022 04110007 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1852 2.842,43 EMPENHADO
03/11/2022 04110008 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1850 3.819,25 EMPENHADO
03/11/2022 04110009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1858 6.704,92 EMPENHADO
03/11/2022 04110010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1859 3.595,50 EMPENHADO
03/11/2022 04110011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1865 15.382,98 EMPENHADO
03/11/2022 04110012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1864 13.726,11 EMPENHADO
03/11/2022 04110013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1866 6.582,51 EMPENHADO
03/11/2022 06110004 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1846 4.569,25 EMPENHADO
03/11/2022 06110005 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1845 1.033,02 EMPENHADO
03/11/2022 06110006 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1840 505,10 EMPENHADO
03/11/2022 06110007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1839 18.049,07 EMPENHADO
03/11/2022 06110008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1861 1.797,75 EMPENHADO
03/11/2022 06110009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1862 1.078,65 EMPENHADO
03/11/2022 06110010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1863 559,30 EMPENHADO
03/11/2022 06110011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1876 1.125,45 EMPENHADO
03/11/2022 06110012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1875 1.800,72 EMPENHADO
03/11/2022 06110013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1874 3.908,88 EMPENHADO
03/11/2022 04110020 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1851. 1.223,68 EMPENHADO
03/11/2022 03110011 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1909 1.200,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110024 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1934 26.780,42 EMPENHADO
03/11/2022 01110025 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1935 24.131,10 EMPENHADO
03/11/2022 01110026 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1936 371.870,37 EMPENHADO
03/11/2022 03110013 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 21 VINTE E UM DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1957 80.939,46 EMPENHADO
03/11/2022 03110012 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1937 266.473,75 EMPENHADO
03/11/2022 04110031 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1932 124.370,71 EMPENHADO
03/11/2022 04110032 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 6.896,05 EMPENHADO
03/11/2022 04110033 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 45.223,00 EMPENHADO
03/11/2022 06110023 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1933 12.130,35 EMPENHADO
03/11/2022 03110014 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 21 VINTE E UM DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1958 44.200,59 EMPENHADO
03/11/2022 03110015 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 21 VINTE E UM DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1956 134.237,25 EMPENHADO
03/11/2022 03110036 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS E REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 655,00 EMPENHADO
03/11/2022 04110049 VANUSA MACIEL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 350,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110035 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2004 650,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110036 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1998 4.550,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110037 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2000 1.300,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110038 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2001 1.300,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110039 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2002 1.300,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110038 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1999 650,00 EMPENHADO
03/11/2022 06110030 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 2003 3.250,00 EMPENHADO
03/11/2022 01110040 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.460,00 EMPENHADO
03/11/2022 04100060 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/11/2022 04100059 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.044,05 LIQUIDADO
03/11/2022 04100058 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE. 2.817,62 LIQUIDADO
03/11/2022 04100056 MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS UNIFORMES E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.350,00 LIQUIDADO
03/11/2022 04010019 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 04010008 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.554,26 LIQUIDADO
03/11/2022 03100040 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS E REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 630,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03100039 VANUSA MACIEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03100038 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03100037 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.817,62 LIQUIDADO
03/11/2022 03100036 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.526,87 LIQUIDADO
03/11/2022 02100019 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.989,87 LIQUIDADO
03/11/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
03/11/2022 04100061 IRACIR SAMPAIO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 860,00 PAGO
03/11/2022 04100060 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/11/2022 04100059 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.044,05 PAGO
03/11/2022 04100058 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE 2.817,62 PAGO
03/11/2022 04100057 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
03/11/2022 04100056 MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS UNIFORMES E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.350,00 PAGO
03/11/2022 04100055 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070112 DE 01/07/2022 40.859,70 PAGO
03/11/2022 04100054 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.268,60 PAGO
03/11/2022 04100053 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070108 DE 01/07/2022 18.100,65 PAGO
03/11/2022 04100052 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070107 DE 01/07/2022 7.985,98 PAGO
03/11/2022 04100051 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070105 DE 01/07/2022 99.435,87 PAGO
03/11/2022 04100050 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.454,40 PAGO
03/11/2022 04100049 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.034,45 PAGO
03/11/2022 04100048 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070104 DE 01/07/2022 23.897,92 PAGO
03/11/2022 04090224 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
03/11/2022 04100032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1766 4.490,82 PAGO
03/11/2022 04070112 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.887,60 PAGO
03/11/2022 04070111 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 51.954,53 PAGO
03/11/2022 04070110 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 65.364,73 PAGO
03/11/2022 04070109 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.636,20 PAGO
03/11/2022 04070108 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.593,17 PAGO
03/11/2022 04070107 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.382,50 PAGO
03/11/2022 04070105 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.773,15 PAGO
03/11/2022 04070104 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.037,28 PAGO
03/11/2022 04070104 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.305,40 PAGO
03/11/2022 04070104 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.636,20 PAGO
03/11/2022 04010019 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
03/11/2022 03100040 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS E REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 630,00 PAGO
03/11/2022 03100039 VANUSA MACIEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
03/11/2022 03100038 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/11/2022 03100037 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.817,62 PAGO
03/11/2022 03100036 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.526,87 PAGO
03/11/2022 03100035 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.475,00 PAGO
03/11/2022 02100019 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.989,87 PAGO
03/11/2022 02100018 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.475,00 PAGO
03/11/2022 02100017 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 145.748,26 PAGO
03/11/2022 02100016 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.937.381,30 PAGO
03/11/2022 02100015 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.584,00 PAGO
03/11/2022 02100014 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.254,00 PAGO
03/11/2022 03100026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1771 2.580,30 PAGO
03/11/2022 03100004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1699 3.233,61 PAGO
03/11/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
03/11/2022 03080061 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1472 3.000,00 PAGO
31/10/2022 01100094 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.212,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100093 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.212,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100076 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070097 DE 01/07/2022. 52.683,43 LIQUIDADO
31/10/2022 01070097 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.400,77 LIQUIDADO
31/10/2022 01070097 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.515,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.249,19 LIQUIDADO
31/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,60 LIQUIDADO
31/10/2022 01100105 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.725,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100079 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070099 DE 01/07/2022. 17.440,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100078 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100077 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070098 DE 01/07/2022. 7.600,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01070099 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.344,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01070098 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.700,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100069 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070090 DE 01/07/2022. 26.590,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01070090 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.133,40 LIQUIDADO
31/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.249,19 PAGO
31/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,60 PAGO
31/10/2022 01100069 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070090 DE 01/07/2022. 26.590,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100070 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070091 DE 01/07/2022. 9.580,20 EMPENHADO
31/10/2022 01100071 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 32.547,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100072 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070093 DE 01/07/2022. 10.100,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100073 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070094 DE 01/07/2022. 33.945,77 EMPENHADO
31/10/2022 01100074 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070095 DE 01/07/2022. 30.413,50 EMPENHADO
31/10/2022 01100075 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070096 DE 01/07/2022. 58.953,57 EMPENHADO
31/10/2022 01100076 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070097 DE 01/07/2022. 52.683,43 EMPENHADO
31/10/2022 01100077 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070098 DE 01/07/2022. 7.600,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100078 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100079 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070099 DE 01/07/2022. 17.440,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100105 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.725,00 EMPENHADO
31/10/2022 01100121 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 749,50 EMPENHADO
31/10/2022 04100234 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.722,50 EMPENHADO
31/10/2022 06100078 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 EMPENHADO
31/10/2022 06100079 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06070051 DE 01/07/2022. 58.085,85 EMPENHADO
31/10/2022 01100070 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070091 DE 01/07/2022. 9.580,20 LIQUIDADO
31/10/2022 01070091 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.547,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100071 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 32.547,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01100072 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070093 DE 01/07/2022. 10.100,00 LIQUIDADO
31/10/2022 01070093 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
31/10/2022 06100079 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06070051 DE 01/07/2022. 58.085,85 LIQUIDADO
31/10/2022 06100078 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
31/10/2022 06070053 FOPAG - CRAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
31/10/2022 06070052 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.060,00 LIQUIDADO
31/10/2022 06070051 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.900,50 LIQUIDADO
31/10/2022 01100073 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070094 DE 01/07/2022. 33.945,77 LIQUIDADO
31/10/2022 01070094 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.751,63 LIQUIDADO
31/10/2022 01100075 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070096 DE 01/07/2022. 58.953,57 LIQUIDADO
31/10/2022 01100074 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070095 DE 01/07/2022. 30.413,50 LIQUIDADO
31/10/2022 01070096 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.344,28 LIQUIDADO
31/10/2022 01070095 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.227,70 LIQUIDADO
31/10/2022 01070095 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100031 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1814 15.239,82 EMPENHADO
28/10/2022 01100032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1815 3.212,11 EMPENHADO
28/10/2022 01100033 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1825 3.438,52 EMPENHADO
28/10/2022 02100011 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1818 6.951,89 EMPENHADO
28/10/2022 02100012 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1819 669,96 EMPENHADO
28/10/2022 02100013 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1823 4.124,77 EMPENHADO
28/10/2022 03100029 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1820 3.205,40 EMPENHADO
28/10/2022 04100042 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1816 6.191,35 EMPENHADO
28/10/2022 04100043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1817 3.668,20 EMPENHADO
28/10/2022 04100044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1827 1.734,54 EMPENHADO
28/10/2022 04100045 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1828 1.290,69 EMPENHADO
28/10/2022 04100046 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1826 1.623,47 EMPENHADO
28/10/2022 06100033 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1824 876,60 EMPENHADO
28/10/2022 06100034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1822 1.389,17 EMPENHADO
28/10/2022 06100035 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1821 1.159,81 EMPENHADO
28/10/2022 04100048 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070104 DE 01/07/2022. 23.897,92 EMPENHADO
28/10/2022 04100049 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.034,45 EMPENHADO
28/10/2022 04100050 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.454,40 EMPENHADO
28/10/2022 04100051 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070105 DE 01/07/2022. 99.435,87 EMPENHADO
28/10/2022 04100052 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070107 DE 01/07/2022. 7.985,98 EMPENHADO
28/10/2022 04100053 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070108 DE 01/07/2022. 18.100,65 EMPENHADO
28/10/2022 04100054 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.268,60 EMPENHADO
28/10/2022 04100055 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070112 DE 01/07/2022. 40.859,70 EMPENHADO
28/10/2022 02100014 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.254,00 EMPENHADO
28/10/2022 02100015 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 EMPENHADO
28/10/2022 02100016 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.937.381,30 EMPENHADO
28/10/2022 02100017 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 145.748,26 EMPENHADO
28/10/2022 01100068 TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS SUBLIMADAS TECIDO DRYFIT DESTINADAS A ATENDER O EVENTO 1º DESAFIO SERRA DAS MATAS MTB XCM 5ª ETAPA COPA PEDAL ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.596,00 EMPENHADO
28/10/2022 01100087 DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA 06657752377 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM COMPUTADOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 450,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100122 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.100,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100149 RENATA TORRES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.050,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100176 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.350,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100177 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.200,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100178 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.450,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100180 MATHEUS DA FONSECA DOPAZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECILIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 24.675,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100181 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22.575,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100185 JOSIANO MACEDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.700,00 EMPENHADO
28/10/2022 04100193 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.953,00 EMPENHADO
28/10/2022 06100114 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.750,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100113 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100112 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100111 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100110 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100109 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100108 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100107 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100106 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100105 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100104 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100103 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100102 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100101 CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100100 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100099 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100098 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100097 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100096 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100095 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100094 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100082 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100076 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100075 FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100074 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100073 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100072 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100071 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100070 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100069 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100068 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100067 ANDERSON RABELO CAZUMBA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100066 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100065 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100064 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100063 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100062 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100061 FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100060 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100059 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100058 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100057 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100056 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100055 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100054 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100053 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100052 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100051 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100050 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100049 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100047 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100046 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100045 IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA MOCO N 16 BAIRRO MANOEL JUPITER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA LUCIVANIA SANTOS DA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100044 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100043 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100015 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100014 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100013 FRANCISCA LUANA DO NASCIMENTO CANDIDO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100012 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100011 JOSE FILHO ARAUJO SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR GERAL NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.050,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100010 JOZIRLANIA SOUSA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100009 LIDIA MARIANO DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100008 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA PEDAGOGICA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.050,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100007 MARIA MIRLA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100006 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOBILIZADORA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 07100005 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORA PEDAGOGICA NO PROJETO CIDADANIA MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.050,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100032 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1798 3.250,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100233 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 517,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100232 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.750,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100104 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100103 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100102 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100101 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100100 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100099 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL/CE. 700,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100098 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100087 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100086 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100085 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100084 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100083 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100082 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100081 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100066 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM QUALIFICACAO TECNICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.400,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100061 IRACIR SAMPAIO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 860,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100057 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
28/10/2022 04100055 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070112 DE 01/07/2022. 40.859,70 LIQUIDADO
28/10/2022 04100054 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.268,60 LIQUIDADO
28/10/2022 04100053 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070108 DE 01/07/2022. 18.100,65 LIQUIDADO
28/10/2022 04100052 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070107 DE 01/07/2022. 7.985,98 LIQUIDADO
28/10/2022 04100051 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070105 DE 01/07/2022. 99.435,87 LIQUIDADO
28/10/2022 04100050 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.454,40 LIQUIDADO
28/10/2022 04100049 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.034,45 LIQUIDADO
28/10/2022 04100048 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04070104 DE 01/07/2022. 23.897,92 LIQUIDADO
28/10/2022 04070112 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.887,60 LIQUIDADO
28/10/2022 04070111 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 51.954,53 LIQUIDADO
28/10/2022 04070110 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.364,73 LIQUIDADO
28/10/2022 04070109 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.636,20 LIQUIDADO
28/10/2022 04070108 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.593,17 LIQUIDADO
28/10/2022 04070107 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.382,50 LIQUIDADO
28/10/2022 04070105 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.773,15 LIQUIDADO
28/10/2022 04070104 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.037,28 LIQUIDADO
28/10/2022 04070104 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.305,40 LIQUIDADO
28/10/2022 04070104 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.636,20 LIQUIDADO
28/10/2022 01100057 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100026 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1797 1.300,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100062 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100056 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100055 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.780,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100022 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1795 1.300,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100033 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.750,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100026 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100025 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100024 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100023 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100022 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100021 ANTONIO ALVES FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100020 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 LIQUIDADO
28/10/2022 03100043 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM QUALIFICACAO TECNICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.400,00 LIQUIDADO
28/10/2022 03100035 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.475,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100018 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.475,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100017 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 145.748,26 LIQUIDADO
28/10/2022 02100016 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.937.381,30 LIQUIDADO
28/10/2022 02100015 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 LIQUIDADO
28/10/2022 02100014 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.254,00 LIQUIDADO
28/10/2022 03100028 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1794 650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100117 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.750,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100088 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100082 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 2.450,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100063 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100061 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 02 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100060 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100058 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100023 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1793 4.550,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.910,83 LIQUIDADO
28/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.768,46 LIQUIDADO
28/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100024 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1796 1.300,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01070116 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. 1.133,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100064 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 720,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100059 WAGNER DE MESQUITA SAMPAIO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. 720,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01100025 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1799 650,00 LIQUIDADO
28/10/2022 06100042 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM APOIO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE 180,00 PAGO
28/10/2022 06100015 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1710 559,30 PAGO
28/10/2022 06100014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1709 1.070,66 PAGO
28/10/2022 06100013 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1708 1.446,19 PAGO
28/10/2022 04100017 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1705 6.453,22 PAGO
28/10/2022 04100016 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1706 3.164,04 PAGO
28/10/2022 04100006 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1654 745,00 PAGO
28/10/2022 01100054 MARIA DALILA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO II FORUM MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS DO PROJETO LIDER DA REGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE/CE 360,00 PAGO
28/10/2022 01090103 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
28/10/2022 01100055 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.780,00 PAGO
28/10/2022 02090032 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.800,00 PAGO
28/10/2022 03100005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1707 1.454,18 PAGO
28/10/2022 03050029 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0600 9.300,00 PAGO
28/10/2022 03050027 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0598 37.100,00 PAGO
28/10/2022 01090060 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1756 1.100,00 PAGO
28/10/2022 01100018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1767 219,60 PAGO
28/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.910,83 PAGO
28/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.768,46 PAGO
28/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 55,00 PAGO
28/10/2022 01100019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1768 1.642,50 PAGO
27/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.384,23 LIQUIDADO
27/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 24,00 LIQUIDADO
27/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 21,00 PAGO
27/10/2022 04100079 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
27/10/2022 04080216 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.000,00 PAGO
27/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
27/10/2022 02010020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 83.008,00 PAGO
27/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.384,23 PAGO
27/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 24,00 PAGO
27/10/2022 01100053 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE POR 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO II FORUM MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS DO PROJETO LIDER DA REGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE/CE 360,00 PAGO
27/10/2022 01100091 LEIDIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA COM CHIP RETORNAVEL DO 1º DESAFIO SERRA DAS MATAS MTB XCM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 EMPENHADO
27/10/2022 04100079 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 EMPENHADO
27/10/2022 04100106 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACA HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.200,00 EMPENHADO
27/10/2022 01090066 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1809 2.500,00 LIQUIDADO
27/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21,00 LIQUIDADO
27/10/2022 04100079 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
27/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
27/10/2022 02010020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 83.008,00 LIQUIDADO
26/10/2022 04100041 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1813 8.776,99 EMPENHADO
26/10/2022 01100095 HOTEL PRAIA 2000 LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA XIV BIENAL DO LIVRO DO CEARA. 850,00 EMPENHADO
26/10/2022 04100078 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29,44 EMPENHADO
26/10/2022 04100233 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 517,00 EMPENHADO
26/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33,00 LIQUIDADO
26/10/2022 04100078 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29,44 LIQUIDADO
26/10/2022 04100077 JOAO PAULO DOS SANTOS MELO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CAPACITACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUANTO O ULTRA BAIXO VOLUME VEICULAR (UBV) NO CONTROLE DE ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 860,00 LIQUIDADO
26/10/2022 01100051 FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 720,00 LIQUIDADO
26/10/2022 01100052 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.400,00 LIQUIDADO
26/10/2022 03050029 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0600 14.923,00 LIQUIDADO
26/10/2022 03050028 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0599 317.496,00 LIQUIDADO
26/10/2022 03050027 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0598 39.984,00 LIQUIDADO
26/10/2022 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33,00 LIQUIDADO
26/10/2022 01100108 A E BENEVINUTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
26/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 439,57 LIQUIDADO
26/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 80,20 LIQUIDADO
26/10/2022 06090049 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1792 1.562,50 PAGO
26/10/2022 06100009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1676 1.580,82 PAGO
26/10/2022 06100008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1675 1.671,06 PAGO
26/10/2022 06100007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1683 2.089,00 PAGO
26/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,00 PAGO
26/10/2022 04100080 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PSICMED EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS DE AQUISICAO E SERVICOS JUNTO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.470,00 PAGO
26/10/2022 04100078 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 29,44 PAGO
26/10/2022 04100077 JOAO PAULO DOS SANTOS MELO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CAPACITACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUANTO O ULTRA BAIXO VOLUME VEICULAR (UBV) NO CONTROLE DE ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 860,00 PAGO
26/10/2022 04090215 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
26/10/2022 04090214 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
26/10/2022 04100012 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1681 8.346,00 PAGO
26/10/2022 04100011 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1678 897,45 PAGO
26/10/2022 01100051 FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 720,00 PAGO
26/10/2022 01100012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1698 26.455,13 PAGO
26/10/2022 01100052 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS 1.400,00 PAGO
26/10/2022 01100008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1680 2.022,90 PAGO
26/10/2022 01100007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1677 1.367,20 PAGO
26/10/2022 02090035 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 900,00 PAGO
26/10/2022 03090059 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1790 1.562,50 PAGO
26/10/2022 03100024 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1747 1.055,00 PAGO
26/10/2022 03100022 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1738 2.672,50 PAGO
26/10/2022 03100021 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1737 3.296,50 PAGO
26/10/2022 03100020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1736 1.049,00 PAGO
26/10/2022 03100019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1735 2.907,50 PAGO
26/10/2022 03100018 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1734 1.642,80 PAGO
26/10/2022 03100017 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1733 214,10 PAGO
26/10/2022 03100016 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1732 214,10 PAGO
26/10/2022 03100015 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1731 562,00 PAGO
26/10/2022 03100014 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1730 1.666,40 PAGO
26/10/2022 03100013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1728 1.287,50 PAGO
26/10/2022 03100012 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1729 599,20 PAGO
26/10/2022 02100006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1701 16.468,80 PAGO
26/10/2022 02100005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1700 2.941,90 PAGO
26/10/2022 02100004 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1682 11.344,20 PAGO
26/10/2022 02100003 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1679 14.893,00 PAGO
26/10/2022 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,00 PAGO
26/10/2022 01100009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1695 279,99 PAGO
26/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 439,57 PAGO
26/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 80,20 PAGO
26/10/2022 01100010 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1696 613,20 PAGO
25/10/2022 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
25/10/2022 01010056 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 132,00 LIQUIDADO
25/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.412,77 LIQUIDADO
25/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28,69 LIQUIDADO
25/10/2022 13100001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 30.000,00 PAGO
25/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
25/10/2022 04100076 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
25/10/2022 04100075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALE 5.491,34 PAGO
25/10/2022 04100074 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S 23.669,28 PAGO
25/10/2022 04090213 KAROLAINE DE LIMA DIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
25/10/2022 01100050 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.600,00 PAGO
25/10/2022 01100049 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO AUTORIZACAO 1802 35,00 PAGO
25/10/2022 01090102 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
25/10/2022 01100029 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO AUTORIZACAO 1811 370,00 PAGO
25/10/2022 01100030 SOMAG SERVICE LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1812 1.050,00 PAGO
25/10/2022 02090034 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
25/10/2022 02090033 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
25/10/2022 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
25/10/2022 01010056 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 132,00 PAGO
25/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.412,77 PAGO
25/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 28,69 PAGO
25/10/2022 04100040 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1810 9.609,04 EMPENHADO
25/10/2022 04100076 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 EMPENHADO
25/10/2022 13100001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 30.000,00 LIQUIDADO
25/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
25/10/2022 04100076 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
25/10/2022 04100075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALE 5.491,34 LIQUIDADO
25/10/2022 04100074 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S 23.669,28 LIQUIDADO
25/10/2022 01100050 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.600,00 LIQUIDADO
25/10/2022 01100049 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. AUTORIZACAO 1802 35,00 LIQUIDADO
25/10/2022 01100029 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. AUTORIZACAO 1811 370,00 LIQUIDADO
25/10/2022 01100030 SOMAG SERVICE LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1812 1.050,00 LIQUIDADO
24/10/2022 01100038 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1993 2.500,00 EMPENHADO
24/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 12,00 PAGO
21/10/2022 01100018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1767 219,60 LIQUIDADO
21/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,60 LIQUIDADO
21/10/2022 01100019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1768 1.642,50 LIQUIDADO
21/10/2022 04090212 LARISSA RODRIGUES VERAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 759,50 PAGO
21/10/2022 03100025 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO SEDUC/CE 120/2022 MAPP 2152 36.005,81 PAGO
21/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,60 PAGO
21/10/2022 01100049 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. AUTORIZACAO 1802 35,00 EMPENHADO
21/10/2022 06100028 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGDPAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1775 1.317,60 LIQUIDADO
21/10/2022 06100027 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1774 3.134,79 LIQUIDADO
21/10/2022 06100026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1776 916,83 LIQUIDADO
21/10/2022 04090212 LARISSA RODRIGUES VERAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 759,50 LIQUIDADO
21/10/2022 04100032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1766 4.490,82 LIQUIDADO
21/10/2022 04100031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1765 14.350,86 LIQUIDADO
21/10/2022 04100030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1764 12.374,28 LIQUIDADO
21/10/2022 01100021 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1770 27.267,05 LIQUIDADO
21/10/2022 01100020 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1769 60.225,00 LIQUIDADO
21/10/2022 03100026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1771 2.580,30 LIQUIDADO
21/10/2022 02100009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1773 11.577,80 LIQUIDADO
21/10/2022 02100008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1772 2.299,50 LIQUIDADO
20/10/2022 01100029 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. AUTORIZACAO 1811 370,00 EMPENHADO
20/10/2022 01100028 JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1808 332,00 EMPENHADO
20/10/2022 01100030 SOMAG SERVICE LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1812 1.050,00 EMPENHADO
20/10/2022 04100073 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 EMPENHADO
20/10/2022 06090049 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1792 1.562,50 LIQUIDADO
20/10/2022 04100073 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
20/10/2022 04100071 ANTONIO DIOGENES DOS SANTOS BARBOSA 05680767376 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
20/10/2022 04090084 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1791 1.562,50 LIQUIDADO
20/10/2022 04010153 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 5.744,67 LIQUIDADO
20/10/2022 04010153 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 2.872,33 LIQUIDADO
20/10/2022 02100028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 285.963,42 LIQUIDADO
20/10/2022 03100032 ANA PAULA CHAVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DECORACAO DE UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03090070 ANA PAULA CHAVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FANTASIAS E ADERECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. 3.000,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03090059 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1790 1.562,50 LIQUIDADO
20/10/2022 03100024 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1747 1.055,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03100022 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1738 2.672,50 LIQUIDADO
20/10/2022 03100021 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1737 3.296,50 LIQUIDADO
20/10/2022 03100020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1736 1.049,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03100019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1735 2.907,50 LIQUIDADO
20/10/2022 03100018 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1734 1.642,80 LIQUIDADO
20/10/2022 03100017 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1733 214,10 LIQUIDADO
20/10/2022 03100016 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1732 214,10 LIQUIDADO
20/10/2022 03100015 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1731 562,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03100014 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1730 1.666,40 LIQUIDADO
20/10/2022 03100013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1728 1.287,50 LIQUIDADO
20/10/2022 03100012 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1729 599,20 LIQUIDADO
20/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
20/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.776,67 LIQUIDADO
20/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 48,20 LIQUIDADO
20/10/2022 01090063 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1789 1.562,50 LIQUIDADO
20/10/2022 06100041 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS 24 ANOS DE FUNDACAO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA COEGEMAS/CE 180,00 PAGO
20/10/2022 06090107 FRANCISCO SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 620,00 PAGO
20/10/2022 06090046 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1763 3.000,00 PAGO
20/10/2022 06090020 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1501 1.240,00 PAGO
20/10/2022 06090019 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1502 2.577,32 PAGO
20/10/2022 04100073 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
20/10/2022 04100072 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO ULTIMO RESULTADO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 180,00 PAGO
20/10/2022 04100071 ANTONIO DIOGENES DOS SANTOS BARBOSA 05680767376 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
20/10/2022 04090211 FRANCISCO SILVA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.350,00 PAGO
20/10/2022 04090084 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1791 1.562,50 PAGO
20/10/2022 04090080 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1762 3.500,00 PAGO
20/10/2022 04100025 JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1746 675,00 PAGO
20/10/2022 04090051 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1583 5.391,18 PAGO
20/10/2022 04090049 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1581 14.917,57 PAGO
20/10/2022 04090026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1500 12.298,21 PAGO
20/10/2022 04090025 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1499 1.696,00 PAGO
20/10/2022 04010153 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 5.744,67 PAGO
20/10/2022 04010153 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 2.872,33 PAGO
20/10/2022 01090034 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1498 9.403,98 PAGO
20/10/2022 01090101 FRANCISCO SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.630,00 PAGO
20/10/2022 01090033 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1497 25.540,78 PAGO
20/10/2022 02100028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 285.963,42 PAGO
20/10/2022 03100032 ANA PAULA CHAVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DECORACAO DE UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
20/10/2022 03090070 ANA PAULA CHAVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FANTASIAS E ADERECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO 3.000,00 PAGO
20/10/2022 02090029 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.490,00 PAGO
20/10/2022 02090020 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1761 6.000,00 PAGO
20/10/2022 02090013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1590 13.526,90 PAGO
20/10/2022 02090012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1588 2.277,60 PAGO
20/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
20/10/2022 03090010 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1503 15.212,38 PAGO
20/10/2022 02090009 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1504 17.002,90 PAGO
20/10/2022 01100048 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PSICMED EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA PARA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS NO PODER PUBLICO MUNICIPAL E SEUS IMPACTOS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.684,00 PAGO
20/10/2022 01090058 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1760 5.000,00 PAGO
20/10/2022 01010010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.776,67 PAGO
20/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 48,20 PAGO
20/10/2022 01090063 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1789 1.562,50 PAGO
20/10/2022 01090025 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO AUTORIZACAO 1490 866,00 PAGO
19/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7,12 LIQUIDADO
19/10/2022 01100027 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO AUTORIZACAO 1802 720,00 PAGO
19/10/2022 03100010 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) AUTORIZACAO 1727 48.410,17 PAGO
19/10/2022 03100008 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) AUTORIZACAO 1725 137.021,75 PAGO
19/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
19/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 7,12 PAGO
19/10/2022 06100037 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1929 850,00 EMPENHADO
19/10/2022 06100038 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE MEMBRO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1981 1.212,80 EMPENHADO
19/10/2022 06100088 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 1.900,00 EMPENHADO
19/10/2022 06100015 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1710 559,30 LIQUIDADO
19/10/2022 06100014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1709 1.070,66 LIQUIDADO
19/10/2022 06100013 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1708 1.446,19 LIQUIDADO
19/10/2022 04090215 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
19/10/2022 04090214 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
19/10/2022 04090213 KAROLAINE DE LIMA DIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
19/10/2022 04100017 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1705 6.453,22 LIQUIDADO
19/10/2022 04100016 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1706 3.164,04 LIQUIDADO
19/10/2022 04070099 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. 891,00 LIQUIDADO
19/10/2022 01100027 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. AUTORIZACAO 1802 720,00 LIQUIDADO
19/10/2022 01100119 ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LAMINAS E UNHAS DE MAQUINAS PESADAS EQUIPAMENTOS PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.100,00 LIQUIDADO
19/10/2022 01100114 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70.461,43 LIQUIDADO
19/10/2022 03100005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1707 1.454,18 LIQUIDADO
19/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
18/10/2022 04100035 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1788 3.442,44 EMPENHADO
18/10/2022 04100036 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1787 14.627,32 EMPENHADO
18/10/2022 04100037 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1786 82.591,77 EMPENHADO
18/10/2022 03100040 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS E REPAROS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 630,00 EMPENHADO
18/10/2022 06100042 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM APOIO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 180,00 EMPENHADO
18/10/2022 06100083 JOSE FILHO ARAUJO SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO ASSISTENTE SOCIAL TECNICO EM GESTAO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM APOIO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 70,00 EMPENHADO
18/10/2022 06100084 JOSE FILHO ARAUJO SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO ASSISTENTE SOCIAL TECNICO EM GESTAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORACAO DOS 24 ANOS DE FUNDACAO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA COEGEMAS/CE. 70,00 EMPENHADO
18/10/2022 06100084 JOSE FILHO ARAUJO SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO ASSISTENTE SOCIAL TECNICO EM GESTAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORACAO DOS 24 ANOS DE FUNDACAO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA COEGEMAS/CE. 70,00 LIQUIDADO
18/10/2022 06100083 JOSE FILHO ARAUJO SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO ASSISTENTE SOCIAL TECNICO EM GESTAO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM APOIO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 70,00 LIQUIDADO
18/10/2022 06100042 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA COM APOIO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 180,00 LIQUIDADO
18/10/2022 06090040 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1626 1.686,18 LIQUIDADO
18/10/2022 06090038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1625 1.222,69 LIQUIDADO
18/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 77,00 LIQUIDADO
18/10/2022 04090210 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
18/10/2022 04100039 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAZ3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1800 307,30 LIQUIDADO
18/10/2022 04100038 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DURANTE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAZ3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1801 264,70 LIQUIDADO
18/10/2022 03090053 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1618 5.062,35 LIQUIDADO
18/10/2022 02090016 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1619 2.866,43 LIQUIDADO
18/10/2022 01090052 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1627 3.616,86 LIQUIDADO
18/10/2022 01010056 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
18/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9,20 LIQUIDADO
18/10/2022 06090106 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090105 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
18/10/2022 06090104 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 920,00 PAGO
18/10/2022 06090103 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090102 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
18/10/2022 06090101 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090100 CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090099 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090098 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090097 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090096 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090095 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090094 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090093 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090092 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090091 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090090 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090089 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090088 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
18/10/2022 06090087 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
18/10/2022 06090086 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
18/10/2022 06090085 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
18/10/2022 06090084 ANDERSON RABELO CAZUMBA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.000,00 PAGO
18/10/2022 06090083 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090082 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 690,00 PAGO
18/10/2022 06090081 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
18/10/2022 06090080 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090079 FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090078 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090077 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090076 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090075 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
18/10/2022 06090074 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
18/10/2022 06090073 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
18/10/2022 06090072 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 920,00 PAGO
18/10/2022 06090071 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090070 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
18/10/2022 06090069 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090068 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
18/10/2022 06090067 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 640,00 PAGO
18/10/2022 06090066 FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 920,00 PAGO
18/10/2022 06090065 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090064 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
18/10/2022 06090063 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 920,00 PAGO
18/10/2022 06090062 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06090061 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
18/10/2022 06090060 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
18/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 77,00 PAGO
18/10/2022 04090210 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
18/10/2022 04100039 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAZ3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1800 307,30 PAGO
18/10/2022 04100038 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DURANTE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAZ3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1801 264,70 PAGO
18/10/2022 01090053 N R CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PASSEIO PUBLICO 2ª ETAPA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 846443/2017 MINISTERIO DAS CIDADES 86.586,79 PAGO
18/10/2022 01010056 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
18/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 9,20 PAGO
17/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21,00 LIQUIDADO
17/10/2022 01100001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS COM SUBLIMACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1718 2.336,00 LIQUIDADO
17/10/2022 06070047 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 247,97 PAGO
17/10/2022 04100070 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
17/10/2022 04090209 ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
17/10/2022 04090208 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
17/10/2022 01090104 JOSE EVALDO MESQUITA PAIVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.300,00 PAGO
17/10/2022 03090039 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1535 747,20 PAGO
17/10/2022 03090038 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1536 2.429,90 PAGO
17/10/2022 03090037 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1537 361,40 PAGO
17/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 21,00 PAGO
17/10/2022 03100024 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1747 1.055,00 EMPENHADO
17/10/2022 04100030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1764 12.374,28 EMPENHADO
17/10/2022 01100018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1767 219,60 EMPENHADO
17/10/2022 01100019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1768 1.642,50 EMPENHADO
17/10/2022 01100020 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1769 60.225,00 EMPENHADO
17/10/2022 01100021 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1770 27.267,05 EMPENHADO
17/10/2022 02100008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1772 2.299,50 EMPENHADO
17/10/2022 02100009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1773 11.577,80 EMPENHADO
17/10/2022 03100026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1771 2.580,30 EMPENHADO
17/10/2022 03100027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1785 1.869,66 EMPENHADO
17/10/2022 04100031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1765 14.350,86 EMPENHADO
17/10/2022 04100032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1766 4.490,82 EMPENHADO
17/10/2022 04100033 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1779 6.704,92 EMPENHADO
17/10/2022 04100034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1780 3.595,50 EMPENHADO
17/10/2022 06100026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1776 916,83 EMPENHADO
17/10/2022 06100027 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1774 3.134,79 EMPENHADO
17/10/2022 06100028 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGDPAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1775 1.317,60 EMPENHADO
17/10/2022 06100029 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1784 279,65 EMPENHADO
17/10/2022 06100030 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1783 1.078,65 EMPENHADO
17/10/2022 06100031 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1782 1.797,75 EMPENHADO
17/10/2022 01100027 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. AUTORIZACAO 1802 720,00 EMPENHADO
17/10/2022 04100070 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 EMPENHADO
17/10/2022 04100072 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO ULTIMO RESULTADO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. 180,00 EMPENHADO
17/10/2022 06100041 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS 24 ANOS DE FUNDACAO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA COEGEMAS/CE. 180,00 EMPENHADO
17/10/2022 06100041 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS 24 ANOS DE FUNDACAO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA COEGEMAS/CE. 180,00 LIQUIDADO
17/10/2022 06090107 FRANCISCO SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 620,00 LIQUIDADO
17/10/2022 06100003 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS COM SUBLIMACAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1719 598,50 LIQUIDADO
17/10/2022 06100002 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO DESTINADAS A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1717 1.396,50 LIQUIDADO
17/10/2022 06070047 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 247,97 LIQUIDADO
17/10/2022 04100072 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO ULTIMO RESULTADO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. 180,00 LIQUIDADO
17/10/2022 04100070 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
17/10/2022 04090211 FRANCISCO SILVA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.350,00 LIQUIDADO
17/10/2022 04100026 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1724 12.371,23 LIQUIDADO
17/10/2022 04100003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1715 794,00 LIQUIDADO
17/10/2022 04100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1714 28.914,53 LIQUIDADO
17/10/2022 04100001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1713 12.762,10 LIQUIDADO
17/10/2022 01090103 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
17/10/2022 01090104 JOSE EVALDO MESQUITA PAIVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.300,00 LIQUIDADO
17/10/2022 01090101 FRANCISCO SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.630,00 LIQUIDADO
17/10/2022 02090029 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.490,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04100038 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DURANTE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAZ3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1801 264,70 EMPENHADO
14/10/2022 04100039 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAZ3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1800 307,30 EMPENHADO
14/10/2022 04100069 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010019 DE 03/01/2022. 90,35 EMPENHADO
14/10/2022 06100040 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFERENTES AOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.800,00 LIQUIDADO
14/10/2022 06100023 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1740 12.130,35 LIQUIDADO
14/10/2022 06100022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1661 528,06 LIQUIDADO
14/10/2022 06100021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1660 7.356,14 LIQUIDADO
14/10/2022 06100020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1659 3.066,91 LIQUIDADO
14/10/2022 06100018 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1657 1.157,85 LIQUIDADO
14/10/2022 06100017 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1656 565,70 LIQUIDADO
14/10/2022 06100016 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1655 16.023,87 LIQUIDADO
14/10/2022 06100009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1676 1.580,82 LIQUIDADO
14/10/2022 06100008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1675 1.671,06 LIQUIDADO
14/10/2022 06100001 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1716 700,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04100090 OFICINA SAO CAETANO EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA SBR9F70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.300,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04100089 OFICINA SAO CAETANO EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA SBR9F70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04100069 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010019 DE 03/01/2022. 90,35 LIQUIDADO
14/10/2022 04090209 ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.604,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090122 SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090121 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090116 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090115 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.275,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090114 LARISSA RODRIGUES VERAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.170,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090113 ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.170,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090112 MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090111 VALDENE DA SILVA LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090110 SARA SAMPAIO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090109 RICARDO FRANCO FACUNDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090108 RAFAELA FEITOSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090107 PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090106 MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090105 MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090104 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090103 MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090102 LUCILENE PERES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090101 LUCIANA GOMES SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090100 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090099 JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090098 IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090097 FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090096 FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090095 ERLANGIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090094 DANILA SILVA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090093 DALVANI DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090092 DAIANA SOUSA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090091 BIANCA DA SILVA TEODOSIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090090 ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090089 ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090088 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04090087 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.604,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04100024 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1739 131.524,43 LIQUIDADO
14/10/2022 04100022 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1669 5.202,38 LIQUIDADO
14/10/2022 04100021 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1666 2.076,01 LIQUIDADO
14/10/2022 04100020 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1665 22.708,19 LIQUIDADO
14/10/2022 04100019 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1668 1.864,72 LIQUIDADO
14/10/2022 04100018 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1667 6.337,28 LIQUIDADO
14/10/2022 04100004 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1720 3.591,00 LIQUIDADO
14/10/2022 04080031 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLSA CHAPEU E COLETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1297 16.430,04 LIQUIDADO
14/10/2022 04010019 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 41,65 LIQUIDADO
14/10/2022 01090100 ELENILTO DE SOUSA TORRES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
14/10/2022 01100016 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1743 374.461,50 LIQUIDADO
14/10/2022 01090050 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1612 16.775,69 LIQUIDADO
14/10/2022 03090069 ELENILTO DE SOUSA TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.700,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03100025 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO SEDUC/CE 120/2022 MAPP 2152. 36.005,81 LIQUIDADO
14/10/2022 03100011 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1744 262.001,91 LIQUIDADO
14/10/2022 03100010 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL). AUTORIZACAO 1727 48.410,17 LIQUIDADO
14/10/2022 03100009 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL). AUTORIZACAO 1726 88.647,98 LIQUIDADO
14/10/2022 03100008 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO). AUTORIZACAO 1725 147.021,75 LIQUIDADO
14/10/2022 03100007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1663 1.044,54 LIQUIDADO
14/10/2022 02100007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1664 6.208,53 LIQUIDADO
14/10/2022 02100003 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1679 14.893,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,00 LIQUIDADO
14/10/2022 01100047 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA DESEMPENHAR SERVICOS AUXILIARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PREENCHIMENTO DE GUIAS LANCAMENTOS DE DADOS E INFORMACOES TRIBUTARIAS PREPARACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS E ACOMPANHAMENTO DO SALDO FINANCEIRO JUNTO A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.600,00 LIQUIDADO
14/10/2022 01100017 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1742 23.841,50 LIQUIDADO
14/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
14/10/2022 01100015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1741 26.780,42 LIQUIDADO
14/10/2022 06100040 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFERENTES AOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.800,00 PAGO
14/10/2022 06100023 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1740 12.130,35 PAGO
14/10/2022 04100090 OFICINA SAO CAETANO EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA SBR9F70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.300,00 PAGO
14/10/2022 04100089 OFICINA SAO CAETANO EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA SBR9F70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
14/10/2022 04100069 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010019 DE 03/01/2022 90,35 PAGO
14/10/2022 04090207 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
14/10/2022 04090206 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090205 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090204 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090203 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090202 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090201 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090200 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090199 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
14/10/2022 04090198 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
14/10/2022 04090197 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
14/10/2022 04090196 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
14/10/2022 04090195 DEJAMY JORGE TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
14/10/2022 04090194 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090193 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090192 MARIA KILVIA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090191 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090190 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090189 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090188 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090187 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090186 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090185 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090184 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090183 JOAQUIM CLAUDIO CARVALHO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
14/10/2022 04090182 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
14/10/2022 04090181 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
14/10/2022 04090180 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
14/10/2022 04090179 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.900,00 PAGO
14/10/2022 04090178 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.953,00 PAGO
14/10/2022 04090177 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
14/10/2022 04090176 ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
14/10/2022 04090175 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
14/10/2022 04090174 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090173 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090172 ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090171 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090170 TAMIRES DE MOURA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.800,00 PAGO
14/10/2022 04090169 MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.671,00 PAGO
14/10/2022 04090168 MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.671,00 PAGO
14/10/2022 04090167 CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.671,00 PAGO
14/10/2022 04090166 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
14/10/2022 04090165 ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090164 ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090163 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090162 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090161 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090160 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090159 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090158 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090157 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090156 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090155 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090154 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090153 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090152 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090150 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
14/10/2022 04090149 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
14/10/2022 04090148 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090147 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090146 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090145 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090144 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090143 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090142 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090141 RAFAEL BRAGA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.050,00 PAGO
14/10/2022 04090140 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
14/10/2022 04090139 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
14/10/2022 04090138 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
14/10/2022 04090137 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
14/10/2022 04090136 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
14/10/2022 04090135 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
14/10/2022 04090133 LIANE XIMENES GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.050,00 PAGO
14/10/2022 04090132 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.450,00 PAGO
14/10/2022 04090131 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090130 HELRISON SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
14/10/2022 04090129 WANDERSON DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
14/10/2022 04090128 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090127 ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
14/10/2022 04090126 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090125 RENATA TORRES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 PAGO
14/10/2022 04090124 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 PAGO
14/10/2022 04090123 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL/CE 700,00 PAGO
14/10/2022 04090122 SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/10/2022 04090121 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
14/10/2022 04090120 JOSIANO MACEDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 14.700,00 PAGO
14/10/2022 04090119 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 22.575,00 PAGO
14/10/2022 04090118 MATHEUS DA FONSECA DOPAZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECILIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 22.050,00 PAGO
14/10/2022 04090117 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.920,00 PAGO
14/10/2022 04090116 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
14/10/2022 04090115 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.275,00 PAGO
14/10/2022 04090114 LARISSA RODRIGUES VERAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.170,00 PAGO
14/10/2022 04090113 ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.170,00 PAGO
14/10/2022 04090112 MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090111 VALDENE DA SILVA LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090110 SARA SAMPAIO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090109 RICARDO FRANCO FACUNDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090108 RAFAELA FEITOSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090107 PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090106 MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090105 MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090104 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090103 MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090102 LUCILENE PERES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090101 LUCIANA GOMES SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090100 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090099 JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090098 IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090097 FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090096 FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090095 ERLANGIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090094 DANILA SILVA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090093 DALVANI DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090092 DAIANA SOUSA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090091 BIANCA DA SILVA TEODOSIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090090 ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090089 ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
14/10/2022 04090088 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
14/10/2022 04090087 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
14/10/2022 04090066 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.000,00 PAGO
14/10/2022 04090065 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
14/10/2022 04100024 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1739 131.524,43 PAGO
14/10/2022 04010019 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 41,65 PAGO
14/10/2022 01090100 ELENILTO DE SOUSA TORRES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
14/10/2022 01090099 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 123.728,07 PAGO
14/10/2022 01100016 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1743 374.461,50 PAGO
14/10/2022 03090069 ELENILTO DE SOUSA TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.700,00 PAGO
14/10/2022 03100011 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1744 262.001,91 PAGO
14/10/2022 03090046 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,00 PAGO
14/10/2022 01100047 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA DESEMPENHAR SERVICOS AUXILIARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PREENCHIMENTO DE GUIAS LANCAMENTOS DE DADOS E INFORMACOES TRIBUTARIAS PREPARACAO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS E ACOMPANHAMENTO DO SALDO FINANCEIRO JUNTO A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.600,00 PAGO
14/10/2022 01100017 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1742 23.841,50 PAGO
14/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,00 PAGO
14/10/2022 01100015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1741 26.780,42 PAGO
13/10/2022 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01090122 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.655,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01090098 DIEGO DA SILVA MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 980,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01100014 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1672 1.082,70 LIQUIDADO
13/10/2022 01100013 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1671 973,24 LIQUIDADO
13/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 75,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01100046 GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. 1.500,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01100044 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. 960,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100039 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS PARA EVENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
13/10/2022 06090059 IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA MOCO N 16 BAIRRO MANOEL JUPITER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA LUCIVANIA SANTOS DA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
13/10/2022 06090058 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 56 BLOCO A APARTAMENTO 101 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
13/10/2022 06090057 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
13/10/2022 06090056 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
13/10/2022 06100025 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1777 850,00 PAGO
13/10/2022 06100024 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1778 720,00 PAGO
13/10/2022 06090007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1427 2.339,68 PAGO
13/10/2022 06090006 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1419 1.903,03 PAGO
13/10/2022 06090005 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1418 732,86 PAGO
13/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 66,00 PAGO
13/10/2022 04100029 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE MESAS DE PLASTICO DESTINADAS A ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 140,00 PAGO
13/10/2022 04090075 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 910,00 PAGO
13/10/2022 04090009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1425 8.346,00 PAGO
13/10/2022 04090008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1420 1.167,34 PAGO
13/10/2022 04010019 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,00 PAGO
13/10/2022 01100045 LABORATORIO BIOLOG DE ANALIS TECNICAS E AMBIENTAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICAS EM AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 140,00 PAGO
13/10/2022 01090093 MARCELO BARROS MARINHO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 PAGO
13/10/2022 01100043 MARCELO BARROS MARINHO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT DUSTER LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 2.000,00 PAGO
13/10/2022 01090010 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1424 1.348,60 PAGO
13/10/2022 01090009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1423 1.230,49 PAGO
13/10/2022 01090008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1422 1.496,02 PAGO
13/10/2022 03090068 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 860,00 PAGO
13/10/2022 02090028 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
13/10/2022 02090017 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE 10.200,00 PAGO
13/10/2022 03090031 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1544 2.640,00 PAGO
13/10/2022 03090030 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1545 5.500,00 PAGO
13/10/2022 03090029 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1546 2.200,00 PAGO
13/10/2022 03090028 G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1547 3.300,00 PAGO
13/10/2022 02090005 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1426 11.344,20 PAGO
13/10/2022 02090004 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1421 15.945,56 PAGO
13/10/2022 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,00 PAGO
13/10/2022 01090098 DIEGO DA SILVA MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE 980,00 PAGO
13/10/2022 01010004 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 75,00 PAGO
13/10/2022 01100046 GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO 1.500,00 PAGO
13/10/2022 01100044 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO 960,00 PAGO
13/10/2022 01090097 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
13/10/2022 03100012 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1729 599,20 EMPENHADO
13/10/2022 03100013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1728 1.287,50 EMPENHADO
13/10/2022 03100014 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1730 1.666,40 EMPENHADO
13/10/2022 03100015 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1731 562,00 EMPENHADO
13/10/2022 03100016 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1732 214,10 EMPENHADO
13/10/2022 03100017 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1733 214,10 EMPENHADO
13/10/2022 03100018 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1734 1.642,80 EMPENHADO
13/10/2022 03100019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1735 2.907,50 EMPENHADO
13/10/2022 03100020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1736 1.049,00 EMPENHADO
13/10/2022 03100021 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1737 3.296,50 EMPENHADO
13/10/2022 03100022 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1738 2.672,50 EMPENHADO
13/10/2022 04100047 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1830 10.300,41 EMPENHADO
13/10/2022 01100108 A E BENEVINUTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 EMPENHADO
13/10/2022 06100090 MARIANA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100085 HORTENCIA BRAGA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 350,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100039 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS PARA EVENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06090110 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.240,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100025 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1777 850,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100024 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1778 720,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100019 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1658 314,71 LIQUIDADO
13/10/2022 06100007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1683 2.089,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06090041 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1623 1.228,77 LIQUIDADO
13/10/2022 06090039 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1624 1.630,40 LIQUIDADO
13/10/2022 06010009 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 66,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04100109 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PSICMED EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO NOS DIVERSOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.550,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04100108 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PSICMED EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL PARA EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE ACAO NA AREA DA SAUDE MENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.630,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090133 LIANE XIMENES GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.050,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090132 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.450,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090131 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090130 HELRISON SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090129 WANDERSON DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090128 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090127 ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090126 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090125 RENATA TORRES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.100,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090124 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.100,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090120 JOSIANO MACEDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.700,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090119 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22.575,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090118 MATHEUS DA FONSECA DOPAZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECILIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22.050,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090117 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.920,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04100029 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE MESAS DE PLASTICO DESTINADAS A ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 140,00 LIQUIDADO
13/10/2022 04090075 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.