EMPENHO: 01010070 - DATA: 12/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010070

Data: 12/01/2023

Valor: R$ 320,00

Fornecedor: HOTEL PRAIA 2000 LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.175.042/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE

Proj. atividade: 2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NEIA ARAUJO DE SOUZA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/01/2023		2023	320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 320,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/01/2023	01010070 - 001 - 000	2023	320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 320,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito