| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 26/11/2021 |
01100092
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
R$ 3.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 26/11/2021 |
03110031
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
R$ 3.087,00 |
PAGO |
|
| 26/11/2021 |
01100091
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
R$ 1.460,00 |
LIQUIDADO |
|
| 26/11/2021 |
07110001
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO [...]
|
R$ 180,00 |
PAGO |
|
| 25/11/2021 |
03110033
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
R$ 1.400,00 |
PAGO |
|
| 25/11/2021 |
04110082
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
|
R$ 10.238,04 |
EMPENHADO |
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| 25/11/2021 |
01110044
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE REBOQUE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO TRECHO CRATEUS-MONSENHOR TABOSA-CRATEUS. A [...]
|
R$ 1.014,30 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
04110081
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
|
R$ 4.479,77 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
03110033
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
R$ 1.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
03100048
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
R$ 5.900,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
04110083
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
|
R$ 4.349,09 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
04110017
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO F [...]
|
R$ 607,00 |
LIQUIDADO |
|
| 24/11/2021 |
03110026
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
R$ 78.714,00 |
PAGO |
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| 24/11/2021 |
03110033
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
R$ 1.400,00 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
03110031
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
R$ 3.087,00 |
LIQUIDADO |
|
| 24/11/2021 |
02100022
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUN [...]
|
R$ 6.000,00 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
04110016
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO EM JANELAS E NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA PORTAS DESTINADAS A UBS JUCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
R$ 1.294,00 |
LIQUIDADO |
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| 23/11/2021 |
01110043
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CELULAR XIAOMI REDMI 9I DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
R$ 999,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/11/2021 |
03110002
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
R$ 1.832,94 |
PAGO |
|
| 23/11/2021 |
04110059
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
R$ 17.424,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
07110001
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO [...]
|
R$ 180,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
04110060
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOS [...]
|
R$ 8.342,40 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
04110080
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
R$ 5.530,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/11/2021 |
02110009
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE M [...]
|
R$ 18.117,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
01110034
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUT [...]
|
R$ 40.445,46 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
04110079
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
|
R$ 51.047,10 |
EMPENHADO |
|
| 23/11/2021 |
02110010
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
R$ 1.894,86 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
01110040
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO TIPO GELAGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO JUN [...]
|
R$ 799,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/11/2021 |
01110032
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
R$ 1.844,48 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
03110032
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
R$ 5.900,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/11/2021 |
01110033
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
R$ 21.479,04 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
04110058
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUT [...]
|
R$ 13.962,52 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
03110029
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
R$ 4.597,12 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
06110025
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO [...]
|
R$ 2.097,92 |
LIQUIDADO |
|
| 23/11/2021 |
06110024
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
R$ 2.668,16 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110040
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONNY GENIEL CASTRO OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO [...]
|
R$ 351,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110049
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO [...]
|
R$ 1.066,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110041
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMEN [...]
|
R$ 216,35 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110050
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AO PACIENTE EDMAR GOMES RAMILO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUN [...]
|
R$ 1.314,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110038
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ISAIAS CAMPINA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ONDE O MESMO NECE [...]
|
R$ 478,14 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110045
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00009 [...]
|
R$ 339,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110044
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA LARISSA SILVA DE MOURA ONDE A MESMA NECESSITA DE TR [...]
|
R$ 1.708,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110052
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO BERNARDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTIN [...]
|
R$ 138,60 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110043
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINU [...]
|
R$ 222,30 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110051
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANGELA FELIX LOPES ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CO [...]
|
R$ 715,09 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110053
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA FACUNDO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRAT [...]
|
R$ 1.938,20 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110046
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA MARQUES SILVA SANTOS ONDE A MESMA NECESSITA DE TRA [...]
|
R$ 1.185,17 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110048
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 49 [...]
|
R$ 2.858,48 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
01110039
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 NEW HOLLAND ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS [...]
|
R$ 256,04 |
EMPENHADO |
|
| 19/11/2021 |
03110034
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
R$ 1.250,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110037
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO [...]
|
R$ 589,80 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110047
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELISSANDRA DE SOUSA DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CON [...]
|
R$ 522,60 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110039
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONT [...]
|
R$ 380,89 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110036
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-6 [...]
|
R$ 3.123,38 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
04110042
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONT [...]
|
R$ 1.063,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/11/2021 |
03110034
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
R$ 1.250,00 |
PAGO |
|
| 18/11/2021 |
03110026
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
R$ 78.714,00 |
LIQUIDADO |
|
| 18/11/2021 |
02100006
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
R$ 14.346,03 |
PAGO |
|
| 18/11/2021 |
03010004
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
R$ 31,35 |
PAGO |
|
| 18/11/2021 |
03110028
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
R$ 42.095,80 |
PAGO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
