lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/10/2022 - 13:50:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/09/2022 02070027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
PAGO 85,59
28/09/2022 06090041
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
EMPENHADO 1.228,77
28/09/2022 06090040
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
EMPENHADO 1.686,18
28/09/2022 06090039
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
EMPENHADO 1.630,40
28/09/2022 06090038
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
EMPENHADO 1.222,69
28/09/2022 04090056
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
EMPENHADO 1.300,45
28/09/2022 04090055
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
EMPENHADO 2.929,92
28/09/2022 04090054
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
EMPENHADO 1.291,49
28/09/2022 04090053
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 2.893,19
28/09/2022 04090052
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 7.438,26
28/09/2022 03090053
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
EMPENHADO 5.062,35
28/09/2022 02090016
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
EMPENHADO 2.866,43
28/09/2022 02090015
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
EMPENHADO 2.660,76
28/09/2022 02090014
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
EMPENHADO 12.444,36
28/09/2022 02070027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
LIQUIDADO 85,59
28/09/2022 01090052
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
EMPENHADO 3.616,86
28/09/2022 01090051
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 11.743,97
28/09/2022 01090050
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 16.775,69
27/09/2022 06090035
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONS [...]
LIQUIDADO 949,77
27/09/2022 06090034
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
LIQUIDADO 1.323,09
27/09/2022 06090033
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 3.118,32
27/09/2022 04090051
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOS [...]
LIQUIDADO 5.391,18
27/09/2022 04090050
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
LIQUIDADO 13.181,49
27/09/2022 04090049
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AU [...]
LIQUIDADO 14.917,57
27/09/2022 03090051
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. [...]
LIQUIDADO 2.717,55
27/09/2022 03090027
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 1.749,00
27/09/2022 03090026
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO M [...]
LIQUIDADO 6.996,00
27/09/2022 03090025
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MU [...]
LIQUIDADO 1.749,00
27/09/2022 03090024
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 3.498,00
27/09/2022 03090022
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 2.069,50
27/09/2022 03090021
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 2.911,00
27/09/2022 03090020
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO M [...]
LIQUIDADO 11.011,50
27/09/2022 03090019
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MU [...]
LIQUIDADO 10.871,00
27/09/2022 02090013
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIP [...]
LIQUIDADO 13.526,90
27/09/2022 02090012
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
LIQUIDADO 2.277,60
27/09/2022 01090047
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 23.433,60
27/09/2022 01090046
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AU [...]
LIQUIDADO 55.151,50
27/09/2022 01090045
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
LIQUIDADO 992,80
27/09/2022 01090044
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
LIQUIDADO 214,11
27/09/2022 01080077
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SE [...]
LIQUIDADO 2.500,00
26/09/2022 03090033
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO M [...]
LIQUIDADO 2.854,00
26/09/2022 03090032
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 1.427,00
26/09/2022 01080106
BLINTEC - TECNOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 DOZE COLETES BALISTICOS NIVEL III- A COM CAPA DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MONSENHOR T [...]
LIQUIDADO 25.600,00
23/09/2022 06090037
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 850,00
23/09/2022 06090036
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRAB [...]
EMPENHADO 230,40
23/09/2022 04090044
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
LIQUIDADO 9.612,46
23/09/2022 04090043
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 6.639,39
23/09/2022 04090042
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 19.180,90
23/09/2022 04090039
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 36.826,57
23/09/2022 04090039
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 38.806,66
23/09/2022 03090036
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 2.555,80
23/09/2022 03090035
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 4.404,50
23/09/2022 03090034
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 3.061,50
23/09/2022 03090023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 3.148,50
22/09/2022 04070031
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADOR E AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO [...]
LIQUIDADO 6.256,80
22/09/2022 04060059
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNIC [...]
LIQUIDADO 998,00
22/09/2022 03090014
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
PAGO 110.334,00
22/09/2022 01090049
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JU [...]
EMPENHADO 3.726,00
22/09/2022 01080027
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE M [...]
LIQUIDADO 399,00
21/09/2022 03090054
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS J [...]
LIQUIDADO 2.600,00

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