lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2021

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/11/2021 - 13:06:27
Data Número Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
26/11/2021 01100092
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
R$ 3.000,00 LIQUIDADO
26/11/2021 03110031
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
R$ 3.087,00 PAGO
26/11/2021 01100091
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
R$ 1.460,00 LIQUIDADO
26/11/2021 07110001
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO [...]
R$ 180,00 PAGO
25/11/2021 03110033
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
R$ 1.400,00 PAGO
25/11/2021 04110082
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
R$ 10.238,04 EMPENHADO
25/11/2021 01110044
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE REBOQUE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO TRECHO CRATEUS-MONSENHOR TABOSA-CRATEUS. A [...]
R$ 1.014,30 EMPENHADO
25/11/2021 04110081
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
R$ 4.479,77 EMPENHADO
25/11/2021 03110033
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
R$ 1.400,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03100048
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA [...]
R$ 5.900,00 LIQUIDADO
25/11/2021 04110083
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
R$ 4.349,09 EMPENHADO
24/11/2021 04110017
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO F [...]
R$ 607,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110026
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
R$ 78.714,00 PAGO
24/11/2021 03110033
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
R$ 1.400,00 EMPENHADO
24/11/2021 03110031
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
R$ 3.087,00 LIQUIDADO
24/11/2021 02100022
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUN [...]
R$ 6.000,00 PAGO
24/11/2021 04110016
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO EM JANELAS E NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA PORTAS DESTINADAS A UBS JUCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
R$ 1.294,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110043
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CELULAR XIAOMI REDMI 9I DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
R$ 999,00 EMPENHADO
23/11/2021 03110002
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
R$ 1.832,94 PAGO
23/11/2021 04110059
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
R$ 17.424,00 LIQUIDADO
23/11/2021 07110001
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO [...]
R$ 180,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110060
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOS [...]
R$ 8.342,40 LIQUIDADO
23/11/2021 04110080
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
R$ 5.530,00 EMPENHADO
23/11/2021 02110009
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE M [...]
R$ 18.117,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110034
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUT [...]
R$ 40.445,46 LIQUIDADO
23/11/2021 04110079
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
R$ 51.047,10 EMPENHADO
23/11/2021 02110010
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
R$ 1.894,86 LIQUIDADO
23/11/2021 01110040
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO TIPO GELAGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO JUN [...]
R$ 799,00 EMPENHADO
23/11/2021 01110032
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
R$ 1.844,48 LIQUIDADO
23/11/2021 03110032
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA [...]
R$ 5.900,00 EMPENHADO
23/11/2021 01110033
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
R$ 21.479,04 LIQUIDADO
23/11/2021 04110058
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUT [...]
R$ 13.962,52 LIQUIDADO
23/11/2021 03110029
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
R$ 4.597,12 LIQUIDADO
23/11/2021 06110025
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO [...]
R$ 2.097,92 LIQUIDADO
23/11/2021 06110024
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
R$ 2.668,16 LIQUIDADO
19/11/2021 04110040
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONNY GENIEL CASTRO OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO [...]
R$ 351,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110049
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO [...]
R$ 1.066,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110041
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMEN [...]
R$ 216,35 LIQUIDADO
19/11/2021 04110050
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AO PACIENTE EDMAR GOMES RAMILO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUN [...]
R$ 1.314,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110038
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ISAIAS CAMPINA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ONDE O MESMO NECE [...]
R$ 478,14 LIQUIDADO
19/11/2021 04110045
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00009 [...]
R$ 339,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110044
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA LARISSA SILVA DE MOURA ONDE A MESMA NECESSITA DE TR [...]
R$ 1.708,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110052
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO BERNARDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTIN [...]
R$ 138,60 LIQUIDADO
19/11/2021 04110043
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINU [...]
R$ 222,30 LIQUIDADO
19/11/2021 04110051
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANGELA FELIX LOPES ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CO [...]
R$ 715,09 LIQUIDADO
19/11/2021 04110053
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA FACUNDO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRAT [...]
R$ 1.938,20 LIQUIDADO
19/11/2021 04110046
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA MARQUES SILVA SANTOS ONDE A MESMA NECESSITA DE TRA [...]
R$ 1.185,17 LIQUIDADO
19/11/2021 04110048
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 49 [...]
R$ 2.858,48 LIQUIDADO
19/11/2021 01110039
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 NEW HOLLAND ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS [...]
R$ 256,04 EMPENHADO
19/11/2021 03110034
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
R$ 1.250,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110037
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO [...]
R$ 589,80 LIQUIDADO
19/11/2021 04110047
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELISSANDRA DE SOUSA DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CON [...]
R$ 522,60 LIQUIDADO
19/11/2021 04110039
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONT [...]
R$ 380,89 LIQUIDADO
19/11/2021 04110036
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-6 [...]
R$ 3.123,38 LIQUIDADO
19/11/2021 04110042
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONT [...]
R$ 1.063,00 LIQUIDADO
19/11/2021 03110034
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
R$ 1.250,00 PAGO
18/11/2021 03110026
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
R$ 78.714,00 LIQUIDADO
18/11/2021 02100006
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
R$ 14.346,03 PAGO
18/11/2021 03010004
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
R$ 31,35 PAGO
18/11/2021 03110028
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
R$ 42.095,80 PAGO

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