EMPENHO: 01110034 - DATA: 16/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110034

Data: 16/11/2021

Valor: R$ 40.445,46

Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/11/2021		2021	40.445,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.445,46*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2021	01110034 - 001 - 000	2021	40.445,46
01/12/2021	01110034 - 001 - 000	2021	40.445,46
*Quantidade: 2* *Valor total: 80.890,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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