EMPENHO: 01010047 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010047

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 945,00

Fornecedor: VANUSA MACIEL DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.261.373-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/01/2023		2023	945,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 945,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/01/2023	01010047 - 001 - 000	2023	945,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 945,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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