EMPENHO: 01010062 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010062

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 8.159,50

Fornecedor: F I S DE SOUSA

CNPJ do fornecedor: 20.054.850/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/01/2023		2023	8.159,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.159,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/01/2023	01010062 - 001 - 000	2023	8.159,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.159,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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