EMPENHO: 01010067 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010067

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 520,00

Fornecedor: FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES

CPF do fornecedor: ***.375.283-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 12.01 - SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/01/2023		2023	520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 520,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/01/2023	01010067 - 001 - 000	2023	520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 520,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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