EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060019

Data: 01/06/2023

Valor: R$ 5.090,00

Fornecedor: CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 00.148.477/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1043

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/06/2023		2023	5.090,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.090,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	01060019 - 001 - 000	2023	5.090,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.090,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito