EMPENHO: 01070026 - DATA: 27/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070026

Data: 27/07/2023

Valor: R$ 8.765,90

Fornecedor: ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME

CNPJ do fornecedor: 13.154.435/0001-32

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1323

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/07/2023		2023	8.765,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.765,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/07/2023	01070026 - 001 - 000	2023	4.765,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.765,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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