VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0637
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/05/2023 | 2023 | 1.694,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 1.694,00 |