EMPENHO: 03070021 - DATA: 26/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070021

Data: 26/07/2023

Valor: R$ 17.104,80

Fornecedor: G C H REIS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 28.520.441/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.009 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE VINCULADO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/07/2023		2023	17.104,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.104,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/08/2023	03070021 - 001 - 000	2023	17.104,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.104,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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