EMPENHO: 03070025 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070025

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 650,00

Fornecedor: GERLANDO R TORRES - ME

CNPJ do fornecedor: 40.372.706/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1329

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/08/2023		2023	650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 650,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/08/2023	03070025 - 001 - 000	2023	650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 650,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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