EMPENHO: 06030029 - DATA: 31/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030029

Data: 31/03/2023

Valor: R$ 1.076,00

Fornecedor: ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360

CNPJ do fornecedor: 32.886.276/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0437

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/04/2023		2023	1.076,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.076,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2023	06030029 - 001 - 000	2023	1.076,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.076,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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