EMPENHO: 06040038 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040038

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 1.302,00

Fornecedor: RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO

CPF do fornecedor: ***.679.203-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.051 - PROGRAMA SUAS - PRIMEIRA INFANCIA - VINCULADOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/05/2023		2023	1.302,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.302,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2023	06040038 - 001 - 000	2023	1.302,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.302,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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