EMPENHO: 06080040 - DATA: 04/08/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06080040

Data: 04/08/2023

Valor: R$ 1.796,54

Fornecedor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.596.851/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-95.2023.8.06.0127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/08/2023		2023	1.796,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.796,54*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/08/2023	06080040 - 001 - 000	2023	1.796,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.796,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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