Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010030
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 30%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
02010030 - 006 - 000 |
17.554,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
02010029 - 013 - 000 |
1.575.258,86 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010106
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
|
01010106 - 003 - 000 |
27.912,22 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010105
***.666.666-**
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
01010105 - 003 - 000 |
17.359,30 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010104
***.666.666-**
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
|
01010104 - 003 - 000 |
47.042,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010103
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
01010103 - 003 - 000 |
14.258,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010102
***.666.666-**
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
|
01010102 - 005 - 000 |
35.424,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010101
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
01010101 - 006 - 000 |
37.187,48 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010101
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
01010101 - 005 - 000 |
1.450,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010100
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
01010100 - 006 - 000 |
85.781,14 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010099
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
01010099 - 006 - 000 |
64.456,08 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010099
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
01010099 - 005 - 000 |
1.627,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010098
***.666.666-**
FOPAG - PROCURADORIA GERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
01010098 - 003 - 000 |
18.725,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010097
***.666.666-**
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01010097 - 003 - 000 |
8.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010096
***.666.666-**
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
01010096 - 003 - 000 |
23.452,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
04030008 - 001 - 000 |
8.794,67 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
04030007 - 001 - 000 |
5.667,42 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030004
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
02030004 - 001 - 000 |
13.575,06 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030003
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
02030003 - 001 - 000 |
5.845,04 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030010
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
01030010 - 001 - 000 |
24.931,27 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030009
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
01030009 - 001 - 000 |
10.715,68 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
01030008 - 001 - 000 |
5.887,49 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
01030007 - 001 - 000 |
1.203,68 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01020045
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
01020045 - 001 - 000 |
19.538,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030017
***.064.443-**
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
07030017 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030016
***.230.833-**
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO [...]
|
07030016 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030015
***.710.083-**
ELCA DA LUZ DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS M [...]
|
07030015 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030014
***.965.593-**
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMA [...]
|
07030014 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030013
***.091.533-**
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
07030013 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030012
***.657.413-**
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
07030012 - 001 - 000 |
400,00 |
|
