Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010100
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
01010100 - 006 - 000 |
85.781,14 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010101
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
01010101 - 005 - 000 |
1.450,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010101
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
01010101 - 006 - 000 |
37.187,48 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
02010029 - 013 - 000 |
1.575.258,86 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010030
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 30%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
02010030 - 006 - 000 |
17.554,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010030
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 30%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
02010030 - 007 - 000 |
1.602,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010031
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
02010031 - 005 - 000 |
133.208,90 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030023
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM [...]
|
02030023 - 001 - 000 |
487.571,95 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030024
***.666.666-**
FOPAG - EJA 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
02030024 - 001 - 000 |
150.850,70 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010099
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
01010099 - 005 - 000 |
1.627,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010099
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
01010099 - 006 - 000 |
64.456,08 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010096
***.666.666-**
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
01010096 - 003 - 000 |
23.452,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010097
***.666.666-**
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01010097 - 003 - 000 |
8.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010098
***.666.666-**
FOPAG - PROCURADORIA GERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
01010098 - 003 - 000 |
18.725,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
01030007 - 001 - 000 |
1.203,68 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
01030008 - 001 - 000 |
5.887,49 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
04030007 - 001 - 000 |
5.667,42 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
04030008 - 001 - 000 |
8.794,67 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01020045
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
01020045 - 001 - 000 |
19.538,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030009
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
01030009 - 001 - 000 |
10.715,68 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030010
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
01030010 - 001 - 000 |
24.931,27 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030003
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
02030003 - 001 - 000 |
5.845,04 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030004
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
02030004 - 001 - 000 |
13.575,06 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030050
***.667.823-**
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
|
01030050 - 001 - 000 |
960,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030065
***.209.093-**
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
01030065 - 001 - 000 |
1.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030006
***.446.277-**
SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
07030006 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030007
***.500.973-**
NAYANA SOUSA RIBEIRO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
07030007 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030008
***.066.273-**
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETAND [...]
|
07030008 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030009
***.445.073-**
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
07030009 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030010
***.230.673-**
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS M [...]
|
07030010 - 001 - 000 |
400,00 |
|
