Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02020004
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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02020004 - 001 - 000 |
16.245,58 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020014
02.238.330/0002-26
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
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01020014 - 001 - 000 |
3.125,05 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020013
02.238.330/0002-26
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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01020013 - 001 - 000 |
1.575,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020012
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
01020012 - 001 - 000 |
1.369,94 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020011
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
01020011 - 001 - 000 |
1.568,43 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020010
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABA [...]
|
01020010 - 001 - 000 |
3.241,03 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020009
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABA [...]
|
01020009 - 001 - 000 |
2.267,83 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
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01020008 - 001 - 000 |
1.021,45 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
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01020007 - 001 - 000 |
2.088,24 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020006
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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01020006 - 001 - 000 |
13.005,75 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020005
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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01020005 - 001 - 000 |
36.050,41 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06020033
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
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06020033 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010088
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CR [...]
|
06010088 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010087
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CL [...]
|
06010087 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010086
***.676.853-**
MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILV [...]
|
06010086 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010085
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
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06010085 - 001 - 000 |
789,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010082
***.603.353-**
VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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06010082 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010081
***.230.713-**
FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JU [...]
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06010081 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010080
***.436.693-**
FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MON [...]
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06010080 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010079
***.899.243-**
ELIONETE DE MELO DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
06010079 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010078
***.535.483-**
RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
06010078 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010076
***.881.273-**
CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
06010076 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010075
***.679.233-**
LORENA FARIAS CARVALHO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
06010075 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010074
***.321.433-**
RAVENA LIMA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
06010074 - 001 - 000 |
1.302,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010073
***.516.553-**
MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
06010073 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010072
***.389.513-**
FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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06010072 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010071
***.416.003-**
MARIA ALVES DA COSTA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO [...]
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06010071 - 001 - 000 |
460,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010070
***.679.203-**
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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06010070 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010069
***.076.253-**
GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010069 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010068
***.897.973-**
ISAQUE TORRES DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR [...]
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06010068 - 001 - 000 |
800,00 |
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