Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060060
03.565.704/0001-08
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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01060060 - 001 - 000 |
128.800,91 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060059
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
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01060059 - 001 - 000 |
2.450,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060056
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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01060056 - 001 - 000 |
3.400,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060044
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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01060044 - 001 - 000 |
1.334,33 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060043
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
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01060043 - 001 - 000 |
1.334,33 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060042
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
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01060042 - 001 - 000 |
1.334,33 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060031
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
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01060031 - 001 - 000 |
4.550,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060030
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
01060030 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060029
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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01060029 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060028
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
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01060028 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060027
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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01060027 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050117
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01050117 - 001 - 000 |
1.037,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050116
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01050116 - 001 - 000 |
517,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050115
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
01050115 - 001 - 000 |
1.066,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050067
73.807.711/0001-46
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
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01050067 - 001 - 000 |
1.460,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050053
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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01050053 - 001 - 000 |
3.001,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050051
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
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01050051 - 001 - 000 |
480,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050050
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
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01050050 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050049
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
|
01050049 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050048
04.469.277/0001-19
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
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01050048 - 001 - 000 |
2.750,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01040127
32.552.702/0001-74
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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01040127 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01040124
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01040124 - 001 - 000 |
631,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01030095
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
01030095 - 001 - 000 |
3.001,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01020115
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01020115 - 001 - 000 |
520,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01020113
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01020113 - 001 - 000 |
520,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01010131
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01010131 - 001 - 000 |
613,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01010130
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
01010130 - 001 - 000 |
598,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01010129
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01010129 - 001 - 000 |
823,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01010128
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010128 - 001 - 000 |
727,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04010042
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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04010042 - 001 - 000 |
17.000,00 |
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