Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2023 |
EMPENHO: 06060038
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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06060038 - 001 - 000 |
685,08 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 06060039
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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06060039 - 001 - 000 |
467,10 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 06060040
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
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06060040 - 001 - 000 |
352,92 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 04060034
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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04060034 - 001 - 000 |
6.724,35 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 04060035
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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04060035 - 001 - 000 |
2.013,72 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 04060062
***.772.453-**
KAILTON DE SOUSA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENH [...]
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04060062 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 04060063
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEN [...]
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04060063 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 03060065
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
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03060065 - 001 - 000 |
1.260,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 01060101
***.772.453-**
KAILTON DE SOUSA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENH [...]
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01060101 - 001 - 000 |
1.180,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 01070055
***.086.657-**
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA [...]
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01070055 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 052 - 000 |
7,46 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 04030042
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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04030042 - 001 - 000 |
19.000,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 04070054
35.046.382/0001-79
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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04070054 - 001 - 000 |
51.625,00 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 01070066
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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01070066 - 001 - 000 |
96,62 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 109 - 000 |
21,50 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 050 - 000 |
21.049,07 |
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| 10/07/2023 |
EMPENHO: 01010095
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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01010095 - 002 - 000 |
29.292,25 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01070067
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01070067 - 001 - 000 |
8,00 |
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| 06/07/2023 |
EMPENHO: 01060100
***.667.823-**
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
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01060100 - 001 - 000 |
960,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060097
***.895.243-**
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME [...]
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01060097 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070053
***.742.673-**
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 J [...]
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01070053 - 001 - 000 |
3.400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060099
***.209.093-**
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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01060099 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060066
***.434.553-**
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
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06060066 - 001 - 000 |
1.950,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060098
***.691.393-**
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
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01060098 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070054
***.340.383-**
CASSIANO BURETA LOPES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
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01070054 - 001 - 000 |
370,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060062
***.805.583-**
JOSUE MIRANDA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONS [...]
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03060062 - 001 - 000 |
2.650,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060063
***.691.393-**
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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03060063 - 001 - 000 |
1.420,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060064
***.633.203-**
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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03060064 - 001 - 000 |
2.700,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070011
32.443.337/0001-60
GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
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01070011 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060045
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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06060045 - 001 - 000 |
1.379,00 |
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