Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050109
***.973.503-**
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGI [...]
|
04050109 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050108
***.477.213-**
ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGI [...]
|
04050108 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050107
***.675.273-**
JAIRO ARAUJO SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC [...]
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04050107 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050106
***.689.613-**
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CON [...]
|
04050106 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060022
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FU [...]
|
06060022 - 001 - 000 |
6.852,20 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060021
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
|
06060021 - 001 - 000 |
2.410,15 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060020
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
06060020 - 001 - 000 |
17.235,04 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060019
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
06060019 - 001 - 000 |
1.712,76 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060018
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
|
06060018 - 001 - 000 |
328,70 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060017
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
06060017 - 001 - 000 |
1.036,35 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060016
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
06060016 - 001 - 000 |
3.783,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060015
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
|
06060015 - 001 - 000 |
2.378,70 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060014
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
|
06060014 - 001 - 000 |
426,09 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060013
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREA [...]
|
06060013 - 001 - 000 |
578,85 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060012
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETAR [...]
|
06060012 - 001 - 000 |
412,81 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060011
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
|
06060011 - 001 - 000 |
534,05 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060010
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
06060010 - 001 - 000 |
785,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060009
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
06060009 - 001 - 000 |
224,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060008
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
|
06060008 - 001 - 000 |
336,60 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06060007
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
06060007 - 001 - 000 |
2.580,60 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06050038
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
06050038 - 001 - 000 |
2.414,42 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 06050037
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
|
06050037 - 001 - 000 |
3.694,13 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060020
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
04060020 - 001 - 000 |
40.957,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060015
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
04060015 - 001 - 000 |
3.259,05 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060014
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
04060014 - 001 - 000 |
966,20 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060013
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
04060013 - 001 - 000 |
396,05 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060012
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
04060012 - 001 - 000 |
11.652,20 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060011
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
04060011 - 001 - 000 |
901,25 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060010
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
|
04060010 - 001 - 000 |
1.060,36 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060009
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
04060009 - 001 - 000 |
1.177,84 |
|
