Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 046 - 000 |
11,50 |
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| 19/06/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 057 - 000 |
24,10 |
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| 19/06/2023 |
EMPENHO: 04050059
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
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04050059 - 009 - 000 |
30.000,00 |
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| 19/06/2023 |
EMPENHO: 04060177
19.397.651/0001-95
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO [...]
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04060177 - 001 - 000 |
415,00 |
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| 19/06/2023 |
EMPENHO: 04060178
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA [...]
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04060178 - 001 - 000 |
3.923,31 |
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| 19/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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01010002 - 032 - 000 |
77,94 |
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| 19/06/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 097 - 000 |
28,72 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 02050026
***.666.666-**
FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNI [...]
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02050026 - 001 - 000 |
56.380,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01040020
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 12 [...]
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01040020 - 001 - 000 |
10.768,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 02060004
40.019.367/0001-71
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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02060004 - 001 - 000 |
4.010,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 02060005
32.863.576/0001-79
DAIANE FREITAS SILVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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02060005 - 001 - 000 |
27.832,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 02060009
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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02060009 - 001 - 000 |
12.890,90 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 03060012
32.863.576/0001-79
DAIANE FREITAS SILVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
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03060012 - 001 - 000 |
3.680,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 03060015
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AU [...]
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03060015 - 001 - 000 |
1.394,80 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01050099
***.908.343-**
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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01050099 - 001 - 000 |
950,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060074
***.926.687-**
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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01060074 - 001 - 000 |
660,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 06050121
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
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06050121 - 001 - 000 |
789,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 06050122
***.739.603-**
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO [...]
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06050122 - 001 - 000 |
1.040,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050086
***.273.973-**
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER [...]
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04050086 - 001 - 000 |
1.333,34 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050088
***.675.083-**
GERARDO LEITAO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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04050088 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050089
***.309.343-**
JULIA RABELO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE AP [...]
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04050089 - 001 - 000 |
1.212,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050090
***.994.493-**
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET [...]
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04050090 - 001 - 000 |
1.963,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050091
***.909.293-**
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
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04050091 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050092
***.909.293-**
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
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04050092 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050118
***.667.033-**
BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04050118 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050175
***.433.263-**
JULIANA FORTE VIANA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
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04050175 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04050176
***.433.263-**
JULIANA FORTE VIANA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO [...]
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04050176 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060176
***.966.763-**
FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR D [...]
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04060176 - 001 - 000 |
230,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01050097
***.583.803-**
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
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01050097 - 001 - 000 |
1.963,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060075
***.340.383-**
CASSIANO BURETA LOPES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
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01060075 - 001 - 000 |
175,00 |
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