Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040049
***.279.753-**
JOANA DARC DE SOUZA LIMA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL AS [...]
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06040049 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040048
***.542.473-**
IONARA DO NASCIMENTO SOARES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
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06040048 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040047
***.686.683-**
HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
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06040047 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040046
***.971.393-**
EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MU [...]
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06040046 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040045
***.753.407-**
DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
|
06040045 - 001 - 000 |
580,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040044
***.230.833-**
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MU [...]
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06040044 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040043
***.054.513-**
ANTONIO BOSCO PEREIRA CID
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO [...]
|
06040043 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040042
***.399.713-**
ANDREZA LOPES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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06040042 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040041
***.513.853-**
ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUN [...]
|
06040041 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040040
***.056.203-**
ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
06040040 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040039
***.321.433-**
RAVENA LIMA DOS SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
06040039 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040038
***.679.203-**
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
06040038 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040037
***.679.233-**
LORENA FARIAS CARVALHO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
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06040037 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040036
***.389.513-**
FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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06040036 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06040035
***.829.773-**
FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
06040035 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050074
***.756.573-**
DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
04050074 - 001 - 000 |
1.953,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040184
***.481.003-**
FELIPE DE SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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04040184 - 001 - 000 |
7.100,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040183
***.802.163-**
TARCISIO TAVARES NOGUEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
04040183 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040180
***.286.532-**
JOAO RENATO SOUZA BERGH
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
04040180 - 001 - 000 |
3.300,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040179
***.326.913-**
LUCIANA ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
04040179 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040178
***.206.395-**
HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS [...]
|
04040178 - 001 - 000 |
17.050,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040177
***.691.583-**
YAGO VERAS DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04040177 - 001 - 000 |
1.212,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040176
***.133.823-**
VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
04040176 - 001 - 000 |
1.212,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040175
***.899.603-**
VALERIA CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS [...]
|
04040175 - 001 - 000 |
1.400,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040174
***.760.303-**
VALDENE DA SILVA LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04040174 - 001 - 000 |
1.110,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040173
***.430.833-**
TATIANE DELIMA ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
04040173 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040172
***.281.293-**
TAMIRES DE MOURA RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04040172 - 001 - 000 |
2.800,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040171
***.341.213-**
TACIANA CAVALCANTE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
04040171 - 001 - 000 |
1.400,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040170
***.794.923-**
SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
04040170 - 001 - 000 |
1.212,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040169
***.114.833-**
SOLANGE RIBEIRO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
04040169 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
