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EMPENHO: 01090045 - DATA: 20/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090045
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 992,80
Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unid. orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1585

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/09/2022 2022 992,80
Quantidade: 1 Valor total: 992,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/10/2022 01090045 - 001 - 000 2022 992,80
Quantidade: 1 Valor total: 992,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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