Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2023 |
EMPENHO: 06020028
***.891.183-**
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIOS EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
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06020028 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 06020030
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
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06020030 - 001 - 000 |
1.090,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 06020031
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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06020031 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 06020032
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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06020032 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 06020034
***.656.653-**
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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06020034 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010088
***.433.063-**
BRENDA FEITOSA OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04010088 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010110
***.343.543-**
RAIANY VIEIRA UCHOA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA [...]
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04010110 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010124
***.965.913-**
LAURA CHAVES PINHO DA LUZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010124 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010126
***.537.313-**
MAIANA BARBOSA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010126 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010150
***.977.603-**
FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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04010150 - 001 - 000 |
5.775,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010152
***.137.903-**
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010152 - 001 - 000 |
6.650,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010153
***.909.733-**
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010153 - 001 - 000 |
9.450,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010154
***.481.003-**
FELIPE DE SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010154 - 001 - 000 |
9.600,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010155
***.643.064-**
JOSIANO MACEDO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010155 - 001 - 000 |
14.700,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010156
***.977.603-**
FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL [...]
|
04010156 - 001 - 000 |
15.900,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010157
***.026.961-**
NOSLEN MENA LORENZO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL [...]
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04010157 - 001 - 000 |
15.900,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010158
***.675.273-**
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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04010158 - 001 - 000 |
22.050,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010161
***.137.903-**
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04010161 - 001 - 000 |
29.925,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010196
***.338.533-**
MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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04010196 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04010197
***.481.003-**
JOCELIO DE ARAUJO SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E EMBALAGEM DE CANECAS DE PORCELANA COMEMORATIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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04010197 - 001 - 000 |
2.050,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04020054
***.977.603-**
FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRAN [...]
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04020054 - 001 - 000 |
6.650,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04020184
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO [...]
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04020184 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 04020186
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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04020186 - 001 - 000 |
1.220,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 01010121
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
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01010121 - 001 - 000 |
2.250,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 01010122
***.527.963-**
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
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01010122 - 001 - 000 |
2.320,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 01010116
***.015.553-**
GERALDO DE SOUSA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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01010116 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 03020023
***.606.983-**
GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE M [...]
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03020023 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 03020024
***.656.653-**
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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03020024 - 001 - 000 |
1.940,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 03020025
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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03020025 - 001 - 000 |
1.640,00 |
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| 15/02/2023 |
EMPENHO: 01020079
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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01020079 - 001 - 000 |
1.780,00 |
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