Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060008
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
04060008 - 001 - 000 |
1.276,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04060007
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
04060007 - 001 - 000 |
673,20 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050038
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
04050038 - 001 - 000 |
5.011,06 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050025
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO [...]
|
04050025 - 001 - 000 |
844,96 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050024
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
04050024 - 001 - 000 |
1.935,80 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050021
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
04050021 - 001 - 000 |
2.374,75 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050020
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
04050020 - 001 - 000 |
5.114,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050019
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
04050019 - 001 - 000 |
896,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04050018
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
04050018 - 001 - 000 |
512,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04040061
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04040061 - 001 - 000 |
159.680,33 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04040060
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04040060 - 001 - 000 |
43.199,26 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04030031
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04030031 - 001 - 000 |
19.298,36 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04030030
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04030030 - 001 - 000 |
81.669,21 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04020010
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04020010 - 001 - 000 |
18.280,90 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 04020009
34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04020009 - 001 - 000 |
78.131,44 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 03060011
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
03060011 - 001 - 000 |
16.544,65 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 03060010
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
03060010 - 001 - 000 |
11.361,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 03060009
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI [...]
|
03060009 - 001 - 000 |
1.844,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 03060008
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
03060008 - 001 - 000 |
716,51 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 03060007
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABO [...]
|
03060007 - 001 - 000 |
1.276,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 03050034
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
03050034 - 001 - 000 |
6.482,18 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01060008
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
|
01060008 - 001 - 000 |
5.587,81 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01060007
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA T [...]
|
01060007 - 001 - 000 |
234,30 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01060006
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR [...]
|
01060006 - 001 - 000 |
783,60 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01060005
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO [...]
|
01060005 - 001 - 000 |
259,40 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01060004
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS D [...]
|
01060004 - 001 - 000 |
1.122,00 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01050045
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
01050045 - 001 - 000 |
4.207,33 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01050044
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
01050044 - 001 - 000 |
4.370,71 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01050043
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
01050043 - 001 - 000 |
2.596,94 |
|
| 15/06/2023 |
EMPENHO: 01050042
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
01050042 - 001 - 000 |
5.497,70 |
|
