Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 04020039
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
04020039 - 001 - 000 |
7.497,90 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 04030012
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
04030012 - 001 - 000 |
5.003,95 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 04030013
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
|
04030013 - 001 - 000 |
4.235,24 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 04030014
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
04030014 - 001 - 000 |
10.503,06 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 04030034
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
04030034 - 001 - 000 |
2.918,01 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01020027
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
01020027 - 001 - 000 |
33.331,80 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01030004
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
01030004 - 001 - 000 |
30.587,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01030023
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
01030023 - 001 - 000 |
32.879,20 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01040003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
01040003 - 001 - 000 |
27.988,20 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01030005
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
01030005 - 001 - 000 |
46.109,75 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01030024
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
01030024 - 001 - 000 |
46.629,80 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01040002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
01040002 - 001 - 000 |
40.697,50 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02030001 - 001 - 000 |
10.059,40 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
02030002 - 001 - 000 |
2.197,30 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030006
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
02030006 - 001 - 000 |
13.555,50 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030008
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02030008 - 001 - 000 |
20.644,40 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030009
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
02030009 - 001 - 000 |
3.000,30 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030012
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
02030012 - 001 - 000 |
6.535,05 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02040001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
02040001 - 001 - 000 |
2.584,20 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02040002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02040002 - 001 - 000 |
18.228,10 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 03030010
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
03030010 - 001 - 000 |
15.835,37 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 03030012
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
03030012 - 001 - 000 |
1.471,32 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 03030031
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
03030031 - 001 - 000 |
4.429,74 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 03040004
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
03040004 - 001 - 000 |
1.290,15 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01030025
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
01030025 - 001 - 000 |
269,01 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01030038
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
01030038 - 001 - 000 |
4.117,13 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 06030153
***.739.603-**
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO [...]
|
06030153 - 001 - 000 |
1.040,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 06030154
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
06030154 - 001 - 000 |
789,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 06030155
***.891.633-**
ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJ [...]
|
06030155 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 06030156
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIG [...]
|
06030156 - 001 - 000 |
250,00 |
|
