Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070058
***.318.133-**
FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO P [...]
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01070058 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070057
***.433.713-**
JEFFERSON NEGREIROS PINTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO P [...]
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01070057 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070038
***.614.517-**
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECR [...]
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01070038 - 001 - 000 |
140,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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03010003 - 056 - 000 |
11,50 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 114 - 000 |
11,50 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 03070039
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03070039 - 001 - 000 |
73.366,12 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01070082
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01070082 - 001 - 000 |
1.011,50 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01070037
***.733.603-**
YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BA [...]
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01070037 - 001 - 000 |
2.300,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 113 - 000 |
10,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01060126
***.666.666-**
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CO [...]
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01060126 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 02070021
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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02070021 - 001 - 000 |
2.261,97 |
|
| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03070015
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
03070015 - 001 - 000 |
301,22 |
|
| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03070014
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
03070014 - 001 - 000 |
404,99 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03070031
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVE [...]
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03070031 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 02060044
***.546.148-**
MARCOS ALVES DE MELO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02060044 - 001 - 000 |
2.286,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 055 - 000 |
11,50 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 037 - 000 |
22,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 112 - 000 |
11,50 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03070017
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
03070017 - 001 - 000 |
238,78 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03070016
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
03070016 - 001 - 000 |
345,01 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 02060027
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
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02060027 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01070056
25.234.497/0001-33
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01070056 - 001 - 000 |
33.189,62 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 02060043
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 30%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO M [...]
|
02060043 - 001 - 000 |
1.800,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06060130
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S [...]
|
06060130 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060019
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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04060019 - 001 - 000 |
1.024,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060142
***.667.033-**
BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
04060142 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06060069
***.998.213-**
DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNEN [...]
|
06060069 - 001 - 000 |
1.320,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06060068
***.418.363-**
DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHO [...]
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06060068 - 001 - 000 |
1.320,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060162
***.691.583-**
YAGO VERAS DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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04060162 - 001 - 000 |
1.212,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060161
***.325.653-**
FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04060161 - 001 - 000 |
1.300,00 |
|
