Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01040089
***.666.666-**
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
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01040089 - 003 - 000 |
40.896,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01040088
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
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09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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01040088 - 003 - 000 |
14.202,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01040087
***.666.666-**
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
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01040087 - 003 - 000 |
49.299,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01040086
***.666.666-**
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
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01040086 - 003 - 000 |
16.303,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01040085
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
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01040085 - 003 - 000 |
28.613,87 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 02060021
***.666.666-**
FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNI [...]
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02060021 - 001 - 000 |
55.940,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 02060019
***.666.666-**
FOPAG - EJA 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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02060019 - 001 - 000 |
155.823,80 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 02040037
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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02040037 - 003 - 000 |
675.919,65 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 02040036
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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02040036 - 003 - 000 |
1.662.687,10 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 02040035
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 30%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
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02040035 - 006 - 000 |
2.152,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 02040035
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 30%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
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02040035 - 005 - 000 |
17.554,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04060194
***.769.633-**
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVA [...]
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04060194 - 001 - 000 |
180,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04060193
***.769.633-**
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA E [...]
|
04060193 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06060006
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB [...]
|
06060006 - 001 - 000 |
544,95 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06060004
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
06060004 - 001 - 000 |
695,46 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06050034
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
06050034 - 001 - 000 |
467,10 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06050032
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
06050032 - 001 - 000 |
363,30 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06050010
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
06050010 - 001 - 000 |
544,95 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06050009
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
06050009 - 001 - 000 |
882,30 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04050032
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
04050032 - 001 - 000 |
7.460,10 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04050031
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
04050031 - 001 - 000 |
2.076,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06060063
***.772.453-**
KAILTON DE SOUSA COSTA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI [...]
|
06060063 - 001 - 000 |
1.800,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 03060058
***.772.453-**
KAILTON DE SOUSA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI [...]
|
03060058 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060094
***.260.633-**
ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
|
01060094 - 001 - 000 |
2.700,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060092
***.527.963-**
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEG [...]
|
01060092 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060091
***.748.413-**
ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
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01060091 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060090
***.208.807-**
FERNANDES GOMES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
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01060090 - 001 - 000 |
2.900,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 07060018
***.005.123-**
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
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07060018 - 001 - 000 |
3.840,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 07060017
***.208.357-**
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
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07060017 - 001 - 000 |
480,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 07060016
***.469.663-**
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
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07060016 - 001 - 000 |
480,00 |
|
