Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060022
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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04060022 - 001 - 000 |
744,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060026
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA C [...]
|
04060026 - 001 - 000 |
6.171,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060027
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA [...]
|
04060027 - 001 - 000 |
1.951,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060028
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
04060028 - 001 - 000 |
3.537,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01060016
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
01060016 - 001 - 000 |
6.191,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01060011
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
01060011 - 001 - 000 |
14.601,20 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01060017
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
01060017 - 001 - 000 |
10.442,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 02060011
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC [...]
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02060011 - 001 - 000 |
20.954,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 02060012
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND [...]
|
02060012 - 001 - 000 |
3.525,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 03060018
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO M [...]
|
03060018 - 001 - 000 |
1.940,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01060018
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
01060018 - 001 - 000 |
350,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 049 - 000 |
34,50 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 062 - 000 |
57,50 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060191
19.397.651/0001-95
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO A [...]
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04060191 - 001 - 000 |
465,00 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060192
07.135.668/0001-95
DETRAN CE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
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04060192 - 001 - 000 |
109,85 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 02060020
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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02060020 - 001 - 000 |
604,04 |
|
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
02010001 - 031 - 000 |
23,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 050 - 000 |
11,50 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 103 - 000 |
81,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
01010011 - 035 - 000 |
22,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01050009
03.299.022/0001-92
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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01050009 - 001 - 000 |
3.200,00 |
|
| 27/06/2023 |
EMPENHO: 13030002
31.277.622/0001-95
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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13030002 - 001 - 000 |
33.477,80 |
|
| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04060188
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
04060188 - 001 - 000 |
5.491,34 |
|
| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04060189
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
04060189 - 001 - 000 |
23.669,28 |
|
| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060035
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETA [...]
|
01060035 - 001 - 000 |
170,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04060187
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA [...]
|
04060187 - 001 - 000 |
321,84 |
|
| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04060190
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMED [...]
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04060190 - 001 - 000 |
33.031,73 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060010
22.361.736/0001-28
22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A [...]
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01060010 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060088
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TA [...]
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01060088 - 001 - 000 |
219,70 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060089
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONS [...]
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01060089 - 001 - 000 |
856,80 |
|
