Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040033
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
01040033 - 001 - 000 |
779,35 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040032
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
01040032 - 001 - 000 |
2.419,02 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040031
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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01040031 - 001 - 000 |
4.116,85 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040014
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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01040014 - 001 - 000 |
44.603,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02050002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02050002 - 001 - 000 |
16.154,90 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02050001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
02050001 - 001 - 000 |
2.664,50 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040009
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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02040009 - 001 - 000 |
3.068,64 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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02040008 - 001 - 000 |
8.793,57 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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02040007 - 001 - 000 |
5.999,10 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040006
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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02040006 - 001 - 000 |
2.350,60 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040005
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02040005 - 001 - 000 |
15.695,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050052
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
06050052 - 001 - 000 |
1.010,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050051
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
06050051 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040098
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CR [...]
|
06040098 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040097
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CL [...]
|
06040097 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040096
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIG [...]
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06040096 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040095
***.676.853-**
MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILV [...]
|
06040095 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040094
***.739.603-**
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO [...]
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06040094 - 001 - 000 |
1.040,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040093
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
06040093 - 001 - 000 |
789,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040092
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
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06040092 - 001 - 000 |
810,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040081
***.603.353-**
VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
06040081 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040079
***.535.483-**
RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
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06040079 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040072
***.436.693-**
FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MON [...]
|
06040072 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040071
***.230.713-**
FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
06040071 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040066
***.899.243-**
ELIONETE DE MELO DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
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06040066 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040033
***.516.553-**
MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
06040033 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040032
***.173.803-**
MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MU [...]
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06040032 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040031
***.533.313-**
JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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06040031 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040030
***.131.703-**
ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO [...]
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06040030 - 001 - 000 |
640,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050071
***.069.723-**
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIR [...]
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04050071 - 001 - 000 |
580,00 |
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