Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040078
***.742.793-**
ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04040078 - 001 - 000 |
1.110,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040077
***.393.903-**
ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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04040077 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040076
***.025.853-**
ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOS [...]
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04040076 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040075
***.690.793-**
ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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04040075 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040074
***.668.023-**
ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
04040074 - 001 - 000 |
2.327,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040073
***.827.973-**
ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOS [...]
|
04040073 - 001 - 000 |
3.200,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050075
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSEN [...]
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01050075 - 001 - 000 |
1.160,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050074
***.142.973-**
ANDREZA FERREIRA SILVA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
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01050074 - 001 - 000 |
1.665,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03040046
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
|
03040046 - 001 - 000 |
1.240,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 035 - 000 |
110,50 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050073
35.046.382/0001-79
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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04050073 - 001 - 000 |
48.900,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050072
09.284.222/0001-58
SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04050072 - 001 - 000 |
152,40 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040071
01.954.836/0001-98
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
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04040071 - 001 - 000 |
12.000,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040064
37.072.826/0001-76
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
04040064 - 001 - 000 |
6.000,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 041 - 000 |
182,50 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050031
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
01050031 - 001 - 000 |
70,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050020
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO [...]
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01050020 - 001 - 000 |
80,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01040116
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TA [...]
|
01040116 - 001 - 000 |
550,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 073 - 000 |
84,16 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050004
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICI [...]
|
06050004 - 001 - 000 |
4.116,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050003
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FU [...]
|
06050003 - 001 - 000 |
6.926,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050050
***.905.783-**
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO [...]
|
06050050 - 001 - 000 |
180,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050049
***.454.463-**
MARCIANA SANTOS LIMA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM [...]
|
06050049 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050005
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
06050005 - 001 - 000 |
3.046,95 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040013
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
06040013 - 001 - 000 |
3.003,03 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
06040001 - 001 - 000 |
3.239,10 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050016
18.224.107/0001-89
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
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04050016 - 001 - 000 |
790,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040042
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
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04040042 - 001 - 000 |
3.117,85 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040039
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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04040039 - 001 - 000 |
13.173,31 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040038
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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04040038 - 001 - 000 |
13.922,64 |
|
