Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040108
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
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01040108 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040107
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
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01040107 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040106
***.583.803-**
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
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01040106 - 001 - 000 |
1.963,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040105
***.546.148-**
MARCOS ALVES DE MELO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
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01040105 - 001 - 000 |
2.950,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040104
***.908.343-**
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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01040104 - 001 - 000 |
950,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040103
***.679.443-**
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
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01040103 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040022
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02040022 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040021
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
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02040021 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040020
***.291.373-**
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
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02040020 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040019
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02040019 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040018
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02040018 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040017
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02040017 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02040016
***.855.923-**
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
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02040016 - 001 - 000 |
2.980,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06040024
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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06040024 - 001 - 000 |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06030149
04.469.277/0001-19
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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06030149 - 001 - 000 |
2.750,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 034 - 000 |
69,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050085
39.441.921/0001-25
VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APLICACAO DE DUAS DOSES DA VACINA MENINGOCOCICA B NAO OFERTADA NO SUS NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA [...]
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04050085 - 001 - 000 |
1.380,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050062
50.307.177/0001-03
DANDARA COSTA S MELO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIV [...]
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04050062 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040225
35.046.234/0001-54
FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA 15/04/2023 JUNTO A SECRETA [...]
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04040225 - 001 - 000 |
5.700,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040057
35.215.011/0002-54
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A [...]
|
04040057 - 001 - 000 |
1.951,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040047
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
04040047 - 001 - 000 |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04030196
04.469.277/0001-19
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
04030196 - 001 - 000 |
2.750,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04030043
35.215.011/0002-54
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A [...]
|
04030043 - 001 - 000 |
1.951,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 040 - 000 |
136,50 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03040032
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
03040032 - 001 - 000 |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03030060
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03030060 - 001 - 000 |
1.399,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03030059
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03030059 - 001 - 000 |
1.381,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03030058
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03030058 - 001 - 000 |
1.558,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03020044
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03020044 - 001 - 000 |
1.381,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03020043
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03020043 - 001 - 000 |
1.800,50 |
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