Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060077
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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04060077 - 001 - 000 |
27.060,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060078
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
04060078 - 001 - 000 |
11.618,70 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060120
***.666.666-**
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
01060120 - 001 - 000 |
11.902,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060117
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
01060117 - 001 - 000 |
32.817,20 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060118
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
01060118 - 001 - 000 |
15.975,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060119
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
01060119 - 001 - 000 |
725,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060031
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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02060031 - 001 - 000 |
65.014,78 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060032
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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02060032 - 001 - 000 |
260.573,20 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060033
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICI [...]
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02060033 - 001 - 000 |
142.426,14 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060034
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
02060034 - 001 - 000 |
474.949,57 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060115
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
|
01060115 - 001 - 000 |
20.487,40 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060116
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
|
01060116 - 001 - 000 |
825,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060114
***.373.617-**
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PR [...]
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01060114 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060064
***.973.503-**
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONA [...]
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04060064 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060080
***.689.613-**
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICAD [...]
|
04060080 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
06060001 - 001 - 000 |
1.317,60 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
06060002 - 001 - 000 |
1.608,57 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060035
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
06060035 - 001 - 000 |
2.530,89 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060036
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
06060036 - 001 - 000 |
1.240,74 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060037
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
06060037 - 001 - 000 |
1.070,55 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060043
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ J [...]
|
06060043 - 001 - 000 |
2.005,42 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060044
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
06060044 - 001 - 000 |
4.262,19 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070001
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
06070001 - 001 - 000 |
1.683,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070002
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
|
06070002 - 001 - 000 |
601,50 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070003
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
06070003 - 001 - 000 |
822,60 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070004
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
|
06070004 - 001 - 000 |
349,65 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070005
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
06070005 - 001 - 000 |
4.031,07 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070006
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
06070006 - 001 - 000 |
17.824,91 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070007
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
|
06070007 - 001 - 000 |
554,15 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070008
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
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06070008 - 001 - 000 |
2.594,55 |
|
