Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060099
***.777.484-**
IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
04060099 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060098
***.492.053-**
IRAMAR DE LIMA FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TA [...]
|
04060098 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060097
***.748.173-**
IRISLENE MELO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
04060097 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060096
***.433.263-**
JULIANA FORTE VIANA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO [...]
|
04060096 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04050087
***.273.973-**
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER [...]
|
04050087 - 001 - 000 |
1.333,34 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 067 - 000 |
115,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 054 - 000 |
23,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 02070011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
02070011 - 001 - 000 |
4.070,87 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060047
01.954.836/0001-98
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
04060047 - 001 - 000 |
12.000,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060046
46.374.303/0001-75
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAU [...]
|
04060046 - 001 - 000 |
17.000,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04060045
37.072.826/0001-76
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
04060045 - 001 - 000 |
6.000,00 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
04010004 - 012 - 000 |
1.816,63 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
02010002 - 011 - 000 |
3.386,65 |
|
| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01010003
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
|
01010003 - 020 - 000 |
29,85 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060034
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
02060034 - 001 - 000 |
474.949,57 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060033
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICI [...]
|
02060033 - 001 - 000 |
142.426,14 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060032
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
02060032 - 001 - 000 |
260.573,20 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060031
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
02060031 - 001 - 000 |
65.014,78 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060123
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPOR [...]
|
01060123 - 001 - 000 |
8.271,60 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060122
***.666.666-**
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO [...]
|
01060122 - 001 - 000 |
1.584,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060121
***.666.666-**
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CO [...]
|
01060121 - 001 - 000 |
7.635,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060120
***.666.666-**
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
01060120 - 001 - 000 |
11.902,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060119
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
01060119 - 001 - 000 |
725,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060118
***.666.666-**
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
01060118 - 001 - 000 |
15.975,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060117
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
01060117 - 001 - 000 |
32.817,20 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060116
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
|
01060116 - 001 - 000 |
825,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060115
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
|
01060115 - 001 - 000 |
20.487,40 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060129
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S [...]
|
06060129 - 001 - 000 |
19.239,50 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060128
***.666.666-**
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
06060128 - 001 - 000 |
4.580,20 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060078
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
04060078 - 001 - 000 |
11.618,70 |
|
