Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050070
***.402.913-**
JOSELINE DOS ANJOS BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FR [...]
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04050070 - 001 - 000 |
1.030,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050069
***.193.433-**
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMEN [...]
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04050069 - 001 - 000 |
1.380,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050068
***.806.983-**
FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA IS [...]
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04050068 - 001 - 000 |
460,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050067
***.188.833-**
MARIA JOSE MELO CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARID [...]
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04050067 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050066
***.555.413-**
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETAR [...]
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04050066 - 001 - 000 |
310,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050065
***.699.133-**
LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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04050065 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050064
***.511.403-**
FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI [...]
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04050064 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040226
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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04040226 - 001 - 000 |
1.670,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040224
***.675.083-**
GERARDO LEITAO MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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04040224 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040223
***.994.493-**
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET [...]
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04040223 - 001 - 000 |
1.963,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040222
***.909.293-**
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
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04040222 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040221
***.909.293-**
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
|
04040221 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040220
***.309.343-**
JULIA RABELO MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE AP [...]
|
04040220 - 001 - 000 |
1.212,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040219
***.758.341-**
ANA CARLA PIOVEZAN SABINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
04040219 - 001 - 000 |
1.650,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040218
***.148.023-**
FABIO BEZERRA ERVEDOZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
04040218 - 001 - 000 |
1.650,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040217
***.585.241-**
GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
04040217 - 001 - 000 |
1.650,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040216
***.841.063-**
JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
04040216 - 001 - 000 |
1.650,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040215
***.764.113-**
LUCIANO MORAIS PETROLA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04040215 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04040214
***.026.961-**
NOSLEN MENA LORENZO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04040214 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050050
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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03050050 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050049
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
03050049 - 001 - 000 |
1.770,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050048
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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03050048 - 001 - 000 |
1.520,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050047
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
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03050047 - 001 - 000 |
1.115,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050071
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
01050071 - 001 - 000 |
1.120,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040115
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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01040115 - 001 - 000 |
1.890,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040114
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
01040114 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040113
***.812.823-**
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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01040113 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040112
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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01040112 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040111
***.927.853-**
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
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01040111 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01040110
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
|
01040110 - 001 - 000 |
1.252,00 |
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