Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040211
***.402.913-**
JOSELINE DOS ANJOS BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FR [...]
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04040211 - 001 - 000 |
1.030,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040210
***.069.723-**
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIR [...]
|
04040210 - 001 - 000 |
580,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040209
***.188.833-**
MARIA JOSE MELO CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARID [...]
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04040209 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040102
***.926.687-**
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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01040102 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06050017
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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06050017 - 001 - 000 |
15.219,62 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06050016
04.624.230/0001-82
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
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06050016 - 001 - 000 |
1.322,40 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06040028
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
06040028 - 001 - 000 |
1.450,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06040027
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
06040027 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06040026
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
06040026 - 001 - 000 |
5.526,87 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 033 - 000 |
34,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
06010002 - 013 - 000 |
148,78 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
06010002 - 012 - 000 |
619,11 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06010001
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
06010001 - 010 - 000 |
3,51 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050057
44.521.610/0001-06
RENATA RODRIGUES VERAS 05403560343
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OFERTA DE UM CURSO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA SERVIDORES E COLABORADORES LOTADOS [...]
|
04050057 - 001 - 000 |
8.000,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050015
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
04050015 - 001 - 000 |
106.288,29 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040058
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PU [...]
|
04040058 - 001 - 000 |
2.817,62 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040056
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
04040056 - 001 - 000 |
1.950,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040055
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
04040055 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040054
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
|
04040054 - 001 - 000 |
7.044,05 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
04010004 - 007 - 000 |
492,35 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 039 - 000 |
46,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03050008
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
03050008 - 001 - 000 |
260.040,23 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03050002
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
|
03050002 - 001 - 000 |
108.668,25 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040038
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PU [...]
|
03040038 - 001 - 000 |
2.817,62 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040037
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
03040037 - 001 - 000 |
1.475,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040036
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
03040036 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040035
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
|
03040035 - 001 - 000 |
5.526,87 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 035 - 000 |
11,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050012
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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01050012 - 001 - 000 |
20.876,45 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050011
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
01050011 - 001 - 000 |
320.161,88 |
|
