Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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04020002 - 001 - 000 |
14.339,88 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
04020003 - 001 - 000 |
4.941,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020014
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE M [...]
|
04020014 - 001 - 000 |
4.585,60 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020015
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
04020015 - 001 - 000 |
3.838,80 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020016
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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04020016 - 001 - 000 |
18.500,60 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020017
03.936.626/0001-00
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
|
04020017 - 001 - 000 |
2.333,78 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020020
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04020020 - 001 - 000 |
14.559,48 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030002
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
04030002 - 001 - 000 |
1.557,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030003
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
04030003 - 001 - 000 |
4.518,51 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020004
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
01020004 - 001 - 000 |
33.744,87 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020026
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
01020026 - 001 - 000 |
47.104,60 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03030002
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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03030002 - 001 - 000 |
570,90 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03030008
72.272.636/0001-01
GEOVA ALVES TORRES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
03030008 - 001 - 000 |
1.200,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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01020002 - 001 - 000 |
1.846,90 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030055
***.926.687-**
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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01030055 - 001 - 000 |
1.240,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 06020045
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CL [...]
|
06020045 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 06020046
***.684.373-**
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CR [...]
|
06020046 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 06020047
***.676.853-**
MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILV [...]
|
06020047 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 06020048
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
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06020048 - 001 - 000 |
789,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 06030046
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
06030046 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020055
***.742.793-**
ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020055 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020056
***.888.073-**
ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020056 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020057
***.324.283-**
BIANCA DA SILVA TEODOSIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020057 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020058
***.162.773-**
DANILA SILVA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020058 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020059
***.247.523-**
ERLANGIA ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020059 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020060
***.122.313-**
FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
04020060 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020061
***.473.123-**
KAROLAINE DE LIMA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020061 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020062
***.542.203-**
LUCIANA GOMES SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020062 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020063
***.941.973-**
MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020063 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020064
***.317.563-**
PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020064 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
