Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020115
***.035.103-**
FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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04020115 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020107
***.393.903-**
ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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04020107 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020104
***.884.443-**
ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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04020104 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020102
***.689.653-**
MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
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04020102 - 001 - 000 |
1.950,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020100
***.433.063-**
BRENDA FEITOSA OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04020100 - 001 - 000 |
1.950,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020089
***.648.893-**
CLEIDIANE MELO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS [...]
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04020089 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020084
***.794.923-**
SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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04020084 - 001 - 000 |
1.212,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04010159
***.206.395-**
HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS [...]
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04010159 - 001 - 000 |
17.050,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030047
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLV [...]
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03030047 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030046
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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03030046 - 001 - 000 |
1.480,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030045
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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03030045 - 001 - 000 |
950,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020024
***.855.923-**
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
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02020024 - 001 - 000 |
2.980,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020023
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02020023 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020020
***.291.373-**
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
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02020020 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020019
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02020019 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020018
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02020018 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030060
***.614.517-**
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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01030060 - 001 - 000 |
1.020,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030058
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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01030058 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030057
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
01030057 - 001 - 000 |
1.915,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020105
***.891.183-**
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
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01020105 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020104
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
|
01020104 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020103
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
01020103 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020102
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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01020102 - 001 - 000 |
1.660,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06020016
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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06020016 - 001 - 000 |
1.334,33 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 020 - 000 |
192,50 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 008 - 000 |
531,80 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020053
42.016.735/0001-53
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
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04020053 - 001 - 000 |
1.353,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020044
01.954.836/0001-98
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
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04020044 - 001 - 000 |
12.000,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020043
37.072.826/0001-76
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
04020043 - 001 - 000 |
6.000,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 022 - 000 |
148,00 |
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