Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020068
***.024.503-**
JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04020068 - 001 - 000 |
1.026,75 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020067
***.849.733-**
IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04020067 - 001 - 000 |
1.110,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020066
***.656.943-**
DALVANI DE SOUSA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04020066 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020065
***.898.433-**
RICARDO FRANCO FACUNDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04020065 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020064
***.317.563-**
PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04020064 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020063
***.941.973-**
MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
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04020063 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020062
***.542.203-**
LUCIANA GOMES SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020062 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020061
***.473.123-**
KAROLAINE DE LIMA DIAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020061 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020060
***.122.313-**
FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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04020060 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020059
***.247.523-**
ERLANGIA ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020059 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020058
***.162.773-**
DANILA SILVA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020058 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020057
***.324.283-**
BIANCA DA SILVA TEODOSIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020057 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020056
***.888.073-**
ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020056 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020055
***.742.793-**
ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
04020055 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03030051
***.899.123-**
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO.
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03030051 - 001 - 000 |
1.020,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03030044
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
|
03030044 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03010032
***.681.763-**
ANTONIO CHAVES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DE UMA AREA DE TERRA COMPLEMENTAR A AREA JA DESA [...]
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03010032 - 001 - 000 |
19.824,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 02020022
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02020022 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 02020021
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
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02020021 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030074
***.629.751-**
JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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01030074 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030073
***.017.738-**
MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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01030073 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030056
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
01030056 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030055
***.926.687-**
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
01030055 - 001 - 000 |
1.240,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030054
***.086.657-**
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA [...]
|
01030054 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030053
***.642.893-**
FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARI [...]
|
01030053 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020101
***.927.853-**
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
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01020101 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020100
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
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01020100 - 001 - 000 |
1.252,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020099
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
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01020099 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020098
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
|
01020098 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020097
***.679.443-**
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
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01020097 - 001 - 000 |
750,00 |
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