Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020205
***.585.241-**
GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04020205 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020206
***.148.023-**
FABIO BEZERRA ERVEDOZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04020206 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04020207
***.758.341-**
ANA CARLA PIOVEZAN SABINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04020207 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030160
***.137.903-**
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04030160 - 001 - 000 |
29.925,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030161
***.756.573-**
DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
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04030161 - 001 - 000 |
1.953,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030173
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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04030173 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030174
***.193.433-**
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMEN [...]
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04030174 - 001 - 000 |
1.380,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030175
***.806.983-**
FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA IS [...]
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04030175 - 001 - 000 |
460,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030176
***.069.723-**
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIR [...]
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04030176 - 001 - 000 |
580,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030177
***.642.853-**
ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAM [...]
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04030177 - 001 - 000 |
1.090,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030178
***.511.403-**
FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI [...]
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04030178 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030179
***.699.133-**
LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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04030179 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030180
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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04030180 - 001 - 000 |
1.375,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030181
***.687.493-**
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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04030181 - 001 - 000 |
1.950,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020094
***.583.803-**
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
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01020094 - 001 - 000 |
1.963,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030053
***.642.893-**
FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARI [...]
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01030053 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020100
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
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01020100 - 001 - 000 |
1.252,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020101
***.927.853-**
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
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01020101 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030073
***.017.738-**
MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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01030073 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030074
***.629.751-**
JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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01030074 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 02020021
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
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02020021 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 02020022
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02020022 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03010032
***.681.763-**
ANTONIO CHAVES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DE UMA AREA DE TERRA COMPLEMENTAR A AREA JA DESA [...]
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03010032 - 001 - 000 |
19.824,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03030044
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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03030044 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03030051
***.899.123-**
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO.
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03030051 - 001 - 000 |
1.020,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020095
***.546.148-**
MARCOS ALVES DE MELO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
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01020095 - 001 - 000 |
2.950,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020096
***.812.823-**
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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01020096 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020097
***.679.443-**
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
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01020097 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020098
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
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01020098 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01020099
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
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01020099 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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