Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 06020042
10.336.418/0001-28
A P L DE ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
06020042 - 001 - 000 |
2.400,00 |
|
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 04020195
10.336.418/0001-28
A P L DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04020195 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 03020038
10.336.418/0001-28
A P L DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSEN [...]
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03020038 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 01020091
10.336.418/0001-28
A P L DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
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01020091 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 019 - 000 |
10,00 |
|
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 019 - 000 |
21,24 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 04030168
27.380.663/0002-16
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MARIA SUSANA NA [...]
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04030168 - 001 - 000 |
480,00 |
|
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 04030169
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL DE SOUSA GOMES CONFORM [...]
|
04030169 - 001 - 000 |
434,00 |
|
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 04030170
00.078.411/0001-08
POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME [...]
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04030170 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 04030171
05.868.278/0002-80
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE IMAGEM NA PACIENTE LINDALVA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO CONFORME SOLICI [...]
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04030171 - 001 - 000 |
735,00 |
|
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 021 - 000 |
11,50 |
|
| 08/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 036 - 000 |
26,10 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
02010029 - 011 - 000 |
1.989,24 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01030051
***.695.153-**
EDNO PEREIRA RODRIGUES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORT [...]
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01030051 - 001 - 000 |
230,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06030042
***.656.653-**
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
06030042 - 001 - 000 |
2.200,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04020194
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEN [...]
|
04020194 - 001 - 000 |
835,00 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01020090
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSEN [...]
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01020090 - 001 - 000 |
810,00 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03020036
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUN [...]
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03020036 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03020037
***.656.653-**
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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03020037 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 009 - 000 |
130,27 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 018 - 000 |
11,50 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04030001
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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04030001 - 001 - 000 |
1.187,00 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01030068
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01030068 - 001 - 000 |
54,38 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 020 - 000 |
11,50 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 035 - 000 |
27,60 |
|
| 06/03/2023 |
EMPENHO: 06010090
***.666.666-**
FOPAG - CREAS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TAB [...]
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06010090 - 002 - 000 |
5.000,00 |
|
| 06/03/2023 |
EMPENHO: 01010106
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
|
01010106 - 002 - 000 |
27.144,82 |
|
| 06/03/2023 |
EMPENHO: 01010105
***.666.666-**
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
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01010105 - 002 - 000 |
17.359,30 |
|
| 06/03/2023 |
EMPENHO: 01010104
***.666.666-**
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
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01010104 - 002 - 000 |
46.907,50 |
|
| 06/03/2023 |
EMPENHO: 01010103
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
01010103 - 002 - 000 |
14.258,00 |
|
