Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010049
***.278.633-**
FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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04010049 - 001 - 000 |
606,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010048
***.976.183-**
BRENA SANTOS BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA [...]
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04010048 - 001 - 000 |
606,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 03020022
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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03020022 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010024
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02010024 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
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02010023 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010021
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02010021 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020077
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
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01020077 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020076
***.926.687-**
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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01020076 - 001 - 000 |
395,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010092
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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01010092 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010091
***.812.823-**
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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01010091 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010090
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
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01010090 - 001 - 000 |
1.252,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010089
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
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01010089 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010088
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
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01010088 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010087
***.927.853-**
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
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01010087 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010086
***.679.443-**
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
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01010086 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 07020009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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07020009 - 001 - 000 |
11,50 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06020036
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA OSE0767 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
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06020036 - 001 - 000 |
192,23 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010092
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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06010092 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010017
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010017 - 001 - 000 |
3.250,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 010 - 000 |
105,52 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 005 - 000 |
218,13 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
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06010001 - 004 - 000 |
3,43 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
06010001 - 003 - 000 |
49,35 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04020169
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PITONBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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04020169 - 001 - 000 |
249,61 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010192
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04010192 - 001 - 000 |
1.222,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010190
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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04010190 - 001 - 000 |
3.500,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010019
35.215.011/0002-54
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A [...]
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04010019 - 001 - 000 |
1.951,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
04010004 - 004 - 000 |
3.286,20 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 011 - 000 |
310,50 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 03010029
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03010029 - 001 - 000 |
1.477,00 |
|
