Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04020180
***.069.723-**
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIR [...]
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04020180 - 001 - 000 |
580,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010087
***.927.853-**
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
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01010087 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010090
***.989.013-**
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
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01010090 - 001 - 000 |
1.252,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020076
***.926.687-**
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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01020076 - 001 - 000 |
395,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010021
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02010021 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
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02010023 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010024
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02010024 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 03020022
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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03020022 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010086
***.679.443-**
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
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01010086 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010088
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
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01010088 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010089
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
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01010089 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010091
***.812.823-**
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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01010091 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010092
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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01010092 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020077
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
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01020077 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010029
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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01010029 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010033
39.415.957/0001-34
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENO [...]
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01010033 - 001 - 000 |
300.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010034
15.484.236/0001-18
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DEN [...]
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01010034 - 001 - 000 |
130.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010035
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
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01010035 - 001 - 000 |
124.747,60 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010035
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
01010035 - 002 - 000 |
36.502,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010093
32.552.702/0001-74
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
|
01010093 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
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06010001 - 003 - 000 |
49,35 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
06010001 - 004 - 000 |
3,43 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 005 - 000 |
218,13 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 010 - 000 |
105,52 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010017
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
06010017 - 001 - 000 |
3.250,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06010092
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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06010092 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 06020036
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA OSE0767 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
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06020036 - 001 - 000 |
192,23 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 07020009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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07020009 - 001 - 000 |
11,50 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 011 - 000 |
310,50 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04010004 - 004 - 000 |
3.286,20 |
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