Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 03010010
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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03010010 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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03010003 - 012 - 000 |
23,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010032
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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02010032 - 001 - 000 |
6.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
02010001 - 010 - 000 |
57,50 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01020024
22.654.147/0001-38
SOMAG SERVICE LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIV [...]
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01020024 - 001 - 000 |
3.547,50 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010107
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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01010107 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010093
32.552.702/0001-74
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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01010093 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010036
03.565.704/0001-08
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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01010036 - 001 - 000 |
123.728,07 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010035
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
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01010035 - 002 - 000 |
36.502,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010035
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
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01010035 - 001 - 000 |
124.747,60 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010034
15.484.236/0001-18
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DEN [...]
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01010034 - 001 - 000 |
130.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010033
39.415.957/0001-34
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENO [...]
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01010033 - 001 - 000 |
300.000,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010032
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
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01010032 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010031
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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01010031 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010030
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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01010030 - 001 - 000 |
1.300,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010029
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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01010029 - 001 - 000 |
650,00 |
|
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010028
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
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01010028 - 001 - 000 |
4.550,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 007 - 000 |
22,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 024 - 000 |
129,92 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 007 - 000 |
6.941,30 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010014
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E D [...]
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01010014 - 001 - 000 |
2.199,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010013
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZ [...]
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01010013 - 001 - 000 |
2.900,00 |
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| 14/02/2023 |
EMPENHO: 01010001
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIN [...]
|
01010001 - 001 - 000 |
2.199,00 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 04010188
***.666.666-**
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO J [...]
|
04010188 - 002 - 000 |
1.887,90 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 02010031
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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02010031 - 003 - 000 |
1.432,20 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 02010031
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
02010031 - 002 - 000 |
1.627,50 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
02010029 - 004 - 000 |
1.932,20 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01010102
***.666.666-**
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
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01010102 - 002 - 000 |
1.882,20 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01010100
***.666.666-**
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
01010100 - 002 - 000 |
1.432,20 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 04010012
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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04010012 - 001 - 000 |
6.121,35 |
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