Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020123
***.965.913-**
LAURA CHAVES PINHO DA LUZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04020123 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020124
***.537.313-**
MAIANA BARBOSA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04020124 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020129
***.310.663-**
SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04020129 - 001 - 000 |
2.600,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020141
***.387.853-**
RODRIGO BATISTA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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04020141 - 001 - 000 |
3.200,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020142
***.488.423-**
WANDERSON DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
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04020142 - 001 - 000 |
3.200,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020149
***.221.893-**
MARIA KILVIA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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04020149 - 001 - 000 |
3.430,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020150
***.690.793-**
ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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04020150 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020157
***.909.733-**
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04020157 - 001 - 000 |
9.450,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020158
***.481.003-**
FELIPE DE SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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04020158 - 001 - 000 |
9.600,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030060
***.614.517-**
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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01030060 - 001 - 000 |
1.020,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020018
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02020018 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020019
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02020019 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020020
***.291.373-**
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
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02020020 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020023
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02020023 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020024
***.855.923-**
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
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02020024 - 001 - 000 |
2.980,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030045
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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03030045 - 001 - 000 |
950,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030046
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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03030046 - 001 - 000 |
1.480,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030047
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLV [...]
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03030047 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020103
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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01020103 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020104
***.788.284-**
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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01020104 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030057
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
01030057 - 001 - 000 |
1.915,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030058
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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01030058 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020039
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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01020039 - 001 - 000 |
1.334,33 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 008 - 000 |
531,80 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 020 - 000 |
192,50 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06020016
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
06020016 - 001 - 000 |
1.334,33 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 022 - 000 |
148,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020043
37.072.826/0001-76
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
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04020043 - 001 - 000 |
6.000,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020044
01.954.836/0001-98
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
04020044 - 001 - 000 |
12.000,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04020053
42.016.735/0001-53
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
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04020053 - 001 - 000 |
1.353,00 |
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