Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060089
***.758.341-**
ANA CARLA PIOVEZAN SABINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04060089 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060088
***.148.023-**
FABIO BEZERRA ERVEDOZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04060088 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060087
***.585.241-**
GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04060087 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060086
***.764.113-**
LUCIANO MORAIS PETROLA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04060086 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060085
***.026.961-**
NOSLEN MENA LORENZO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04060085 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060082
***.030.053-**
JORGE LUIS ALVES LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
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04060082 - 001 - 000 |
2.200,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060079
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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04060079 - 001 - 000 |
1.420,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04050183
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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04050183 - 001 - 000 |
1.580,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070030
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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03070030 - 001 - 000 |
1.410,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070029
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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03070029 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060042
***.855.923-**
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
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02060042 - 001 - 000 |
2.980,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060041
***.704.903-**
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02060041 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060040
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02060040 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060039
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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02060039 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060038
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
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02060038 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060037
***.291.373-**
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
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02060037 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060036
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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02060036 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060035
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
02060035 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070052
***.555.413-**
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETAR [...]
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01070052 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070051
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
01070051 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070050
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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01070050 - 001 - 000 |
470,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070049
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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01070049 - 001 - 000 |
1.320,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070048
***.465.558-**
JOSE FARIAS COELHO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01070048 - 001 - 000 |
480,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070047
***.617.313-**
ANTONIO DE LIMA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBR [...]
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01070047 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070046
***.040.003-**
CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNT [...]
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01070046 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070045
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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01070045 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060125
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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01060125 - 001 - 000 |
1.660,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060124
***.917.353-**
JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEM [...]
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01060124 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060113
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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01060113 - 001 - 000 |
1.390,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060112
***.812.823-**
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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01060112 - 001 - 000 |
1.320,00 |
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