Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060104
***.927.853-**
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
|
01060104 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070047
***.617.313-**
ANTONIO DE LIMA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBR [...]
|
01070047 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070048
***.465.558-**
JOSE FARIAS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
01070048 - 001 - 000 |
480,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060035
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
02060035 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060036
***.434.003-**
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
02060036 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060037
***.291.373-**
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
|
02060037 - 001 - 000 |
900,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060038
***.291.093-**
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
|
02060038 - 001 - 000 |
900,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060039
***.754.423-**
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
02060039 - 001 - 000 |
800,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060040
***.734.673-**
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
02060040 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060041
***.704.903-**
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
02060041 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060042
***.855.923-**
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
|
02060042 - 001 - 000 |
2.980,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070029
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
|
03070029 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070030
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
03070030 - 001 - 000 |
1.410,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01050121
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
01050121 - 001 - 000 |
1.280,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060105
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
|
01060105 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060106
***.385.217-**
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
|
01060106 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060108
***.546.148-**
MARCOS ALVES DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
|
01060108 - 001 - 000 |
2.950,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060110
***.679.443-**
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
|
01060110 - 001 - 000 |
750,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060112
***.812.823-**
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
01060112 - 001 - 000 |
1.320,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060113
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
01060113 - 001 - 000 |
1.390,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060125
***.212.507-**
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
01060125 - 001 - 000 |
1.660,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070045
***.228.067-**
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
01070045 - 001 - 000 |
1.750,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070049
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
01070049 - 001 - 000 |
1.320,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070051
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
01070051 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070052
***.555.413-**
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETAR [...]
|
01070052 - 001 - 000 |
180,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060111
***.708.423-**
WESNEY SILVA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
01060111 - 001 - 000 |
1.320,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060029
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
01060029 - 001 - 000 |
650,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060044
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
01060044 - 001 - 000 |
1.334,33 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070014
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
|
01070014 - 001 - 000 |
23.859,92 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01040127
32.552.702/0001-74
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
|
01040127 - 001 - 000 |
3.500,00 |
|
